1、文件编号：流程名称 来料质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商责任部门 品质部 编制 审批根据NO注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注3：方框字在流程中指过程活动。 第1页共1页通知检验仓管员 材料送检单检验IQC 检验作业指导书 IQC 检验报告吕质主管 记录审核 审 核 IQC 检验报告合格 审 核 入仓 审 核 不合格 审 核 递交检验报告 审 核 挑选使用 审 核 特采 审 核 递交检验报告 审 核 IQC仓管员生产车间 审 核 可用数 审 核 退货 审 核 不能使用 审 核 分析不合格原因 审 核
2、 退仓单品质部 审 核 来料问题 结构问题质量反馈通知单 审 核 与供应商交涉确定改进方法跟踪改进效果制定预防措施与工程部商讨采购部品质部 品质部质量反馈通知单 审 核 质量反馈通知单 审 核 品质部 审 核 品质部 审 核 供应商 审 核 确定改进方法 工程部质量反馈通知单 审 核 退仓单IQC 检验报告单 审 核 记录存档工程部文件编号：流程名称 装配制程质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部责任部门 品质部、装配车间 编制 审核根据根据OK备注：注 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字在流程中指过程活动。生产通知装配车间
3、生产计划表生产自检QC生产作业指导书QC 检验记录表合格 审 核 检验作业指导书 审 核 不合格 审 核 处理 审 核 质量反馈通知单 审 核 装配员工生产线全检合格来料仓库成品包装 审 核 QC装配员工生产异常QCPQC 通知品质主管参照质量纠正及预防措施控制流程图品质部责任部门箭头标标识隔离巡检PQC 巡拉记录表 审 核 参照不合格品控制流程图质量纠正及预防质量反馈通知单 审 核 参照不合格品控制流程图仪器点检特采需挑选来料 装配员工进仓文件编号：流程名称 出货质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门 品质部 编制 审核刊号 根据备注：注 1：斜体加方框字在流程中指
4、责任部门或人员。注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字在流程中指过程活动第 1 页共 1 页QC 检验合格成品包装成品装配员工抽检QA 出货检验作业指导书合格 不合格审核品质主管入仓品质主管参照质量纠正及预防措施控制流程图生产车间仓库进仓单QA 检查报告出货 客户验货QA 检查报告 审 核 QA 检查报告 审 核 质量反馈通知单 审 核 合格 不合格QA仓库验货记录QC参照质量纠正及预防措施控制流程图品质部责任部门 质量反馈通知单 审 核 参照不合格品控制流程图参照不合格品控制流程图质量纠正及预防质量纠正及预防仪器点检文件编号：流程名称 质量纠正及预防措施控制流程图 涉及部
5、门 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门 品质部、责任归口部门 编制 审核NO备注：注 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字在流程中指过程活动来料不良 制程异常 抽检超标 验货不合格IQC QC/PQC QA 客户验货员确定责任归口部门品质部主管来料不良结构不良 操作不良供应商责任工程部责任 装配车间责任质量反馈通知单 审 核 五金模具不良 工装夹具不合理五金车间责任 工程部责任确定纠正办法并实施 质量反馈通知单 审 核 责任部门跟踪、验收处理结果制定预防措施记录资料存档品质部责任部门品质部质量反馈通知单 审 核
6、质量反馈通知单 审 核 不良品处理参照不合格品控制流程图监控采购部联系工程部协助文件编号：流程名称 不合格品控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门 品质部、仓管部 编制 审核1来料不良品控制流程图：2制造不良品控制：OK NO第 1 页共 1 页来料不良品抽检超标品 验货不合格品品质主管审核隔离待退区特采IQC仓库IQC重缺陷轻微缺陷 与生产、采购、工程商讨IQC 验货单（红）拒收直接使用入仓挑选使用IQC 验货单（红）让步接收备注：挑选使用IQC 验货单（红）让步接收退货采购部仓库不合格品可使用品拒收生产车间参照质量纠正及预防措施控制流程图退仓单IQC 检
7、验报告异常处理IQC 检验报告标识隔离 不合格品标识牌确定处理办法返修 降级作他用参照装配制程质量控制流程图执行质量控制特采责任部门品质部工程部品质部异常处理参照质量纠正及预防措施控制流程图挑选入仓 不合格品责任部门申请进仓单品质部批示、总经理审核质量反馈通知单 审 核 制程不良品备注：注 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字在流程中指过程活动文件编号：流程名称 质量统计及应用流程图 涉及部门 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门 品质部 编制 审核来料问题 操作造成注 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字在流程中指过程活动 品质部 资料数据收集来料质量统计数据每一产品按订单号、型号来料检验IQC 检验报告制程检验QC 检验记录表巡检PQC 巡拉记录表成品抽检QA 检查报告客户验货验货记录质量问题处理单车间退料单制程质量统计返修问题统计成品质量统计装配车间作供应商考核依据提交供应商作改进综合统计制作生产一次性合格率表车间损耗表 质量问题点综合表 质量改进目标方向下发相关各部门 召开每周质量例会跟踪、考核质量改进目标落实落实质量改进目标及改进限期品质部 每月质量总结 提交总经理审查
