1、思南中药材规模种植基地建设及精深加工项目可行性研究报告1 / 44思南中药材规模种植基地建设及精深加工厂项目可行性研究报告思南中药材规模种植基地建设及精深加工项目可行性研究报告2 / 44目 录目 录 .2第一章 总 论 .51.2 项目单位概况 .61.2 编制依据及编制原则 .61.3 项目提出的背景 .71.4 主要技术经济指标 .8第二章 项目建设的必要性 .82.1 是地区中医药快速发展的需要 .92.2 是 XXXXXX 药业有限公司自身发展的需要 .9第三章 需求预测 .103.1 市场影响因素分析 .103.2 相关流行病趋势及社会环境 .113.3 医药市场增长趋势分析 .1
2、23.4XXX 地区健康需求概况 .13第四章 建设规模与产品方案 .134.1 建设规模 .134.2 建设标准 .144.3 建设内容 .144.4 产品方案 .15第五章 建设条件与厂址选择 .165.1 自然气候 .165.2 产业发展 .175.3 基础设施条件 .175.4 厂址选择 .18第六章 工艺流程、设备选型及工程方案 .186.1 设计指导思想及原则 .186.2 技术方案 .196.3 设备方案 .22思南中药材规模种植基地建设及精深加工项目可行性研究报告3 / 446.4 工程方案 .26第七章 总图运输与公用辅助工程 .277.1 总图运输 .277.2 公用辅助工
3、程 .297.3 通风 .327.4.采暖 .327.5.计量、机修、化验、仓库 .33第八章 企业组织机构与人力资源配置 .338.1.组织机构 .338.2 人力资源配置 .34第九章 节能节水 .369.1 设计依据 .369.2 设计原则 .369.3 能耗分析 .369.4 节能措施 .379.5 节水 .38第十章 环境影响评价 .3910.1 编制依据及采用标准 .3910.2 场址环境条件 .3910.3 项目建设和生产对环境影响 .4010.4 环境保护措施 .40第十一章 劳动安全卫生与消防 .4111.1 编制依据及采用的标准 .4111.2 劳动安全卫生措施方案 .41
4、11.3 消防 .42第十二章 工程进度计划安排 .4412.1 工程进度 .4412.2 招投标 .45第十三章 投资估算与资金筹措 .4513.1 投资估算 .45思南中药材规模种植基地建设及精深加工项目可行性研究报告4 / 4413.2 资金筹措 .47第十四章 财务评价 .4714.1 财务评价依据及范围 .4714.2 基础数据及参数选取 .4814.3 财务效益与费用估算 .4814.4 利润及利润分配 .5014.5 财务分析 .5014.6 不确定性分析 .5114.7 财务评价结论 .53第十五章 研究结论 .5315.1 结论 .53相关附表目录 .54建设项目投资估算表
5、.1固定资产折旧估算表 .3无形资产及递延资产摊销表 .4销售税金及附加表 .5总成本费用估算表 .6利润与利润分配表 .7项目财务现金流量表 .8财务敏感性分析成果表 .9思南中药材规模种植基地建设及精深加工项目可行性研究报告5 / 44第一章 总 论1.1 项目概况项目名称：思南中药材规模种植基地建设及精深加工项目投资方式：独资或合资项目编制单位：思南卫生和计划生育局项目建设地：思南经济开发区双塘产业园区建设规模与目标根据国家制药生产行业市场分析及建设单位实际状况，从生产、设备、人员技术力量配备、产品结构调整到经营及市场开发与运作，设计生产规模为：项目建设完成后，年生产中成药、大输液、中药
6、饮片及其他药品，年产值 1.2 亿元。本项目通过建造规范化厂房、购进先进的生产设备，使企业不断发展壮大的同时，能更好的支持和服务于国内医药业的发展。 全部工程设计均按照行业相关法规规范进行,并在工作完成后，按照药品管理法要求，接受国家食品及药品监督管理总局的认证。项目总投资：本项目总投资为 8500 万元。其中：工程费用 5300 万元，占总投资的 87.3%；工程建设其他费用 525 万元，占总投资的 9.5%；预备费用 175 万元，占总投资的 3.2%；建设期利息 420 万元，投产后支付。资金来源思南中药材规模种植基地建设及精深加工项目可行性研究报告6 / 44项目所需资金 8500
7、万元，资金拟采用企业自筹和国内贷款相结合的筹资办法。其中企业自筹 4500 万元，按政策规定贷款 4000 万元。 1.2 项目单位概况 项目建设单位为 XXXXXX 药业有限公司，要求公司拥有销售网络和研发、生产、销售、服务等多技能人才，积累了多项具有确切疗效的独特配方。 公司生产中成药、中药材、中药饮片、口服溶液剂、颗粒剂、粉散预混剂及大输液，并进行中药提取的生产。公司掌握了多种长效制剂的生产技术及先进的中药深加工技术，既保持了药效突出的特点，又可以大大降低体内的药物残留、减少耐药病菌的产生。1.2 编制依据及编制原则 编制依据（1）中华人民共和国药品管理法 （主席令第 45 号）；（2）
8、中华人民共和国药品管理法实施条例（国务院令第 360 号）（3）药品生产质量管理规范 （2010 年修订）（卫生部令第 79 号）；（4）XXX 自治区实施药品管理法办法（5）国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准；编制的原则（1）遵照国家有关药品生产和质量管理规范的行业政策，严格遵循要求，认真执行国家有关部门的法规、规范、规定和标准；（2）工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程满足生产设施需要；（3）核心设备采用标准较高的先进设备以保证产品的质量要求；（4）整体设计按照生产能力，生产工艺的技术要求，做到安全适用，稳妥可靠；（5）总体布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观、整洁
9、、功能分区明显；（6）严格执行国家与地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫生、消防等有关规定、标准和规范、贯彻三废治理“三同时”的原则，做到“安全生产、文明生产”。思南中药材规模种植基地建设及精深加工项目可行性研究报告7 / 441.3 项目提出的背景医药产业是高科技、高投入、高风险、高回报的国际化产业之一，也是发展历史最长、涉及相关领域最多、与国计民生有最直接最密切联系的产业。越是经济发达的国家和地区，也就越是重视医药产业的深层次开发和快速推进。据有关部门统计，19781998 的 20 年间，我国医药生产增长 17.6%。 2001 上半年全国医药工业总产值完成 1319 亿元，同比增长15
10、.9%，工业增加值完成 354 亿元，增长 17.4%，高于全国工业平均水平6.4%。成为改革开放以来国民经济中发展最快的行业之一。近年来，我们XXX 和 XXX 的医药工业的发展也出现了增速的势头。为了解决广大农牧民看病难，看病贵和药品质量问题，XXX 建院十年来，一直致力于建设一个全新的，能满足认证要求的制药公司。1.4 主要技术经济指标序号 科目 单位 指标 备注1 项目总投资 万元 85001.1 建设投资 万元 53001.2 建设期利息 万元 420 投产后支付1.3 预备费 万元 1752 年均销售收入 万元 120003 年均总成本 万元 9310.63.1 年均固定成本 万元
11、 2015.263.2 年均可变成本 万元 7295.344 年均经营成本 万元 9019.85 年均利税总额 万元 2689.45.1 年均营业税金及附加 万元 997.45.2 年均利润总额 万元 16926 财务内部收益率 % 24.74 税后7 财务净现值 万元 4077.72 税后8 税后投资回收期 年 6.95 含建设期 3 年思南中药材规模种植基地建设及精深加工项目可行性研究报告8 / 449 财务内部收益率 % 32.06 税前10 财务净现值 万元 6324.05 税前11 总投资收益率 % 32.0612 投资利税率 % 48.8913 盈亏平衡点 % 54.36第二章 项
12、目建设的必要性2.1 是地区中医药快速发展的需要项目建设是提高我地区药品生产水平、规范药品生产活动的需要。随着我国加入 WTO，国内制药面临严峻的国际挑战和千载难逢机遇共存局面。人们普遍认为加入 WTO 后，对我国药品进入国际市场将是一个良好的机遇，因此企业应急起直追从制剂产品的品种质量和价格等方面进行优化，从而扩大市场的占有率，用现代化技术和低成本的优势，从保证产品质量入手，保证制剂产品的临床疗效，在激烈的药品销售市场中站稳、取胜而不断努力。加入 WTO 后，随着非关税壁垒的逐步减少，国际贸易环境的改善，国际医药流通渠道的畅通，中西药品作为特殊商品必须纳入国际国内市场，至少参与国内竞争。要改
13、变我地区医药行业的落后状况，就要有先进的生产能力，按照国际标准、规范生产行为强化研发能力，提高药品质量，用现代化技术和低成本的优势，从保证产品质量入手，保证制剂产品的临床疗效，通过行政领导的重视，促进中西医药的快速发展，因此，提高我地区药品参于国际国内医药市场竞争能力已是当务之急。制药行业在我地区基本上为落后起步状态，为了充分利用大兴安岭丰富的动植物资源，利用中医传统方剂资源，使我地区在该领域踏上一个新台阶而努力。第三章 需求预测思南中药材规模种植基地建设及精深加工项目可行性研究报告9 / 443.1 市场影响因素分析二十一世纪，世界药品的科技浪潮正在以前所未有的深度和广度影响着世界范围内的经
14、济结构，产业结构以及人类现有生活方式和思维方式，科技与经济和社会发展的结合将更加紧密。随着我国城镇职工医疗保险制度的实施和 OTC 制度的实行，以及加入 WTO 后的形势，为我国医药工业提供了机遇和挑战并存的局面。随着社会的发展，工业化进程的加快，饮食结构的改变和人类寿命的延长，许多疾病如脑血管病、心血管疾病、糖尿病等日益突出，更年期综合征、冠心病、脑血栓和神经衰弱的发病率越来越高，使得世界此类药品消耗结构逐渐发生了变化，治疗心血管药物所占比重逐年增加，其需求也越来越大。我国国家卫生部统计资料显示，我国冠心病的发病率正在急剧上长，心血管疾病死亡率也呈上升趋势，并且已成为第一位的死因。资料显示，
15、心血管疾病死亡占总死亡的比例男性为 33%，女性为 36%。据世界卫生组织估计，到 2020 年左右，我国和其他发展中国家，会迎来冠心病的“流行”顶峰。到 2015 年发达国家心血管病的死亡人数将从 1985 年的1320 万增至 2450 万，同时发展中国家死于此病的人数也将由 720 万人增至 1670 万人，且死亡者往往是 65 岁以下壮年人。因而，可提高或改善心血管病患者生活质量的降血脂药将占据世界畅销药物排名榜的主导地位。3.2 相关流行病趋势及社会环境老龄化比例增高，全国六十五岁以上的人口超过百分之八，银色经济逐渐成为主流经济。社会中青年的生活、工作、精神压力增大，亚健康人群逐渐扩
16、大（包括大、中学生）。以上人群有相当一部分是处于由神经衰弱所导致的失眠健忘或睡眠质量不高等病症，人们对药物的依赖程度逐年增高，人们自我保健诊疗意识增强，OTC 药品消费持续增长。3.3 医药市场增长趋势分析中国经济运行事态良好，GDP 增长将维持在百分之七以上，是保障药品快速发展的主要因素。药品市场统计资料显示，中国医药市场增长率高于同期 GDP 七个百分点，接近百分之十五。经过多年的高速发展，我国医药市场的消费结构与需求呈现新的趋势，随着药品分类管理的实施，思南中药材规模种植基地建设及精深加工项目可行性研究报告10 / 44非处方药市场将快速增长，而随着生活水平和节奏的提高，占 80%比重的
17、亚健康人群对中药保健的需求会持续高速增长，资料表明目前我国人均医药保健品消费额还不到发达国家的 3040 分之一。未来几年虽因国家公费医疗体制改革和社保制度的建立，药品的增长率呈下降趋势，但仍高于同期 GDP。零售市场伴随 OTC 药品市场的快速增长及国家社保体系的出台和高速成长的趋势，年增长率高达百分之三十。未来几年，预计零售市场总量将增至 500 亿。伴随着进入 WTO，我国政府将在以下两个方面进行重大调整：首先，是社会组织结构和法律制度，如公费医疗改革、关税，以适应真正的国际通行规则；其次，是产业政策调整，落实到我们医药行业则体现为：医药市场整顿，药品流通企业 GSP 达标，药品生产企业
18、达标，以加强中国医药产业生存力和国际竞争力。社保体系：承接国家公费医疗体系的社保体系正艰难起步，国家社保的总原则是低水平、广覆盖，受益人口将从目前的公费医疗近 7000 万人口扩大至 1.5 亿，并呈逐步扩大之势，未来市场价值不可限量。3.4XXX 地区健康需求概况在全国全区发展的大形势下，我 XXX 地区在人们生活水平逐年提高的同时，人们对健康需求的指数也在逐年上升。尤其医保和农合的逐步规范化，有病早治，无病早防的思想正在逐步深入人心，人们对医药的依赖性使得发展中的医药市场仍然赶不上人们健康意识逐渐上升的需求，尤其是广大农牧民的需求。同时医药的质量也逐步成为人们关注的焦点，因此，打造高质量的医药品牌，是当今形势发展的必须。 第四章 建设规模与产品方案4.1 建设规模根据药品生产行业市场分析及建设单位实际状况，从生产、设备、人员技术力量配备、产品结构调整到经营及市场开发与运作，设计生产规模为：
