一个审计部经理的年度述职报告.ppt

总公司 & 审计监察部【 2013】目录回顾不足 计划走过 2013那些故事那些数据展望 2014我已经准备好了并时刻准备着不足三省吾身，谓予无愆愿景回故反洗钱专项审计1.23关联交易审计4.8筹建效能监察6.6青岛常规审计8.610.19江苏常规审计12.1内部控制审计内蒙古常规审计1.10 2.26内蒙古跟踪审计4.19河北常规审计7.1浙江常规审计内蒙古专项调查宁波常规审计11.21 12.8我们一直在行走山东常规审计9.9用数据说话 （ 截止 2013年 12月 31日 ）100%出差天数审计报告153天15份收回资金嫌疑赔案4.7万元28万元二次分配账外资金186万元316万元劳务公司1762万元17场次 857人次让数字说话 （ 截止 2013年 12月 31日 ）现场整改 127条追踪整改 79条后续规范 18条审计建议已经整改224条206条92%不足好人心态鸵鸟现象南郭先生皮球效应12 34存在的不足三省吾身 谓予无愆