1、成都成都 xx医院三年规划与医院三年规划与今年计划、市场部任务今年计划、市场部任务指标指标xxx2012-6-15愿 景成都 xx医院将是一个致力于基层医疗卫生服务；具有相对科学化、制度化、规范化管理的基层民办医疗服务机构。成都康华医院是一个面向五大花园及周边居民，专注于提供小型综合型基层医疗服务和一至两个特色专科医疗服务而取得生存和发展的知识、技术和服务密集性综合医院。五、医院三年规划介绍总体目标以基层慢性病、老年病医疗为切入点做好综合性门诊基层医疗工作，贯彻落实中西医并重方针，力争用 2 3年时间将成都康华医院的基层医疗建成武侯区同类医疗服务中第一位，做到价格中等，技术中高位，服务第一位的
2、一级综合医院；坚持门诊医疗 2公里范围价格最优、服务方便、规范；住院中西医结合治疗慢性病、老年病以及逐步开展临终关怀病房和托老病房；外科做好小外科（肛肠、疼痛、前列腺等）特色；依托中医馆建设继续做好康复科和骨科建设；做好妇科精品化服务。总之 ,做到以小型综合基层慢性病医疗为主和中西医结合治疗慢性病、康复理疗为特色和有选择做好小外科专科特色来开展工作，使成都康华医院成为当地人均效益最好的一级综合医院。发展面临主要问题今后发展的最大问题是营销、管理、技术。 营销的前期工作是做好基层医疗和社保医疗快速进入当地医疗市场，做好社区街道办事处等沟通协作，宣传价格、服务、技术；后期做好特色专科包装和宣传，引
3、进其他医院经验和专家坐诊等工作。 管理重点是做好医院人、财、物成本控制，做好人员招聘和分配工作，加大效益工资浮动比例，重视医疗质量全面质量管理，协调好转诊和为双向转诊医院输送病人工作，逐步购买医疗责任保险，确立好决策分工和利益分配 ,理顺双向转诊医院关系，建立健全各种规章制度和操作规范和考核制度理顺内部关系 ,协调好与区卫生局工作，接受区卫生局业务管理和技术指导。 技术上多与双向转诊医院协作，做好医务人员 “三基三严”培训工作，把好技术质量关 。经营理念、核心价值观、经营战略、医疗服务特征 成都 xx医院的经营理念：在基层医疗产业领域，通过我们的艰苦努力，与我们合作伙伴一道，为当地居民提供最能
4、反映我们特征的医疗服务和技术，以此赢得一定利润，与双向转诊医院、当地居民、员工和谐发展。 成都康华医院的核心价值观：以人为本、团结、敬业、务实、创新、追求卓越。 成都康华医院的经营战略：价格、服务、技术、基层医疗以及小而灵活的机制。 成都康华医院的医疗服务特征：经济、方便、高效、快捷。经营财务目标 经营第一年，销售收入完成 1200万元，毛利润达到 15%，员工人年均收入 3.6万元； 第二年，销售收入完成 1600万元，毛利润达到 20%，员工人年均收入 4.5万元； 在此后 3年内每年递增 20% 30%，争取毛利润达到 30%，职工收入年平均为 6万。寄 语当然，目前 xx医院面临着结构
5、、人员调整，病员少、知名度不高、医务人员短缺协调、成本压力大，以及病员不集中，与诊所、其他医院竞争压力大特点，但也具有一定优势，与街道办事处关系密切、，政府公共关系密切，有一定政策优势和地缘优势、当地群众健康意识强，当地居民消费潜力较强特点、基层医疗技术水平要求高。总之，只要精心策划，艰苦经营，就一定完成经营计划，实现经营战略，取得成功。三年目标任务分解服 务类别 服 务 内容或 项 目 第一年 第二年 第三年诊疗服 务内、外、儿、 妇 、等主要 专业 常 见 病、多 发 病 门 急 诊 服 务 （人次）6000 10000 15000门诊 特殊疾病人数（人） 650 800 1000出 诊
6、、 转诊 服 务 试 开展 规 范开展 优质 开展一般技 术 服 务 注射、静脉 输 液 规 范开展 优质 开展 优质 开展针 灸、理 疗 、推拿（人次） 10000 15000 18000口腔 专业 医 疗 服 务 480 600 800住院、 临终 关 怀 服 务 (人次 ) 1400 1600 1800检查服 务化 验检查 服 务 (人次 ) 3000 3600 4000心 电 、 B超 检查 服 务 (人次 ) 2500 3000 3600放射 检查 服 务 (人次 ) 2400 3000 3600妇 科服 务妇 科特色治 疗 1500 2000 2400计 划生育服 务 （人次） 2
7、40 300 360外 科服 务疼痛 专 科服 务 （人次） 开展 360 500肛 肠 外科服 务 （人次） 开展 360 500生殖及前列腺治 疗 （人次） 开展 120 200其他外科治 疗 服 务 （人次） 全面开展 全面开展 全面开展市 场营销宣 传 、 营销 投入 10万 15万 20万社区 义诊 （次） 100 120 150发 放宣 传资 料（份） 10000 20000 3000宣 传 板 栏 （期）、健康教育 讲 座 12 18 24宣 传 、 营销 投入 10万 15万 20万会 员 开 发 2000 3600 5000住院与特殊疾病开 发 360/200 480/180
8、 500/120医 疗质 量管理质 量管理体系建 设 全面开展 优质 开展 认证人 员 培 训 24次 36次 外培 10次重大医 疗责 任事故 0 0 0医 疗纠纷 3 2 1行政后勤管理行政、人事管理 建立体系 规 范开展 优 化开展后勤管理 建立体系 规 范开展 优 化开展安全管理 建立体系 规 范开展 优 化开展财务管理固定 资产 投入 50万 30万 20万业务 收入 /利 润 (万元 ) 1200/200 1600/260 2000/360财务 管理 全面 监 管 规 范 监 管 预 算管理财务 人 员 配 备 （人） 4 5 6信息档案管理医院信息化建 设 住院 电 子化病 历
9、门诊电 子病 历实 施 财务 、物 资 、决策 电 子化信息 统计 全面开展 规 范开展 优质 开展人力资 源管理工作人 员 数 50 54 56人 员 高、中 级 比例 20% 30% 35%员 工收入增 长 比： 15% 15% 20%组织 体系 构建 完善 优 化成都 xx医院市场部 12年目标任务及绩效考核办法（试行）年度任务核 住院人次 360人次，门特新办240人次，签约会员卡 2000张行政办、财务科、门特办、年终奖励基础任务住院每月人次 20人次，门特新办 15人次，签约会员卡 120张 行政办、财务科、门特办、任务内住院按 40元提成，超额按 100元提成；门特任务内按 20元提成，超额部分按 40元提成，签约会员卡任务内按 5元提成，超额部分按 10元提成；每月给予困难病人优惠 5000元减免，营销成本预算 1200元 健康讲座每月一次 行政办 每次人数不低于 30人次，每次按 100元奖励 月度考核 回访重点病人 行政办 每月不低于 400人次，每次 0.1元，低一次扣 0.2元；弄虚作假扣 50-100元 下社区宣传每月 8次 行政办 任务内每人每次奖励 10元，超过按 20元，不足按 10元扣罚，弄虚作假扣 50-100元 资料管理 行政办 未按要求规范管理扣罚科室 200元
