1、 通辽蒙东固体废弃物处置有限公司仓库管理制度总 则1、目 的： 为规 范 仓库 管理，保 证库 房工作有序开展 , 制度化的管理，做到数据准确、 质 量完好、收 发 迅速、降低 费 用 特 制定本管理 规 定。2、适用范围 :通辽蒙东项目所有员工3、原 则： 见货必有单，有单必见货，单货必相符库房物品出入库制度一、 物资入库管理 ：1、 物资验货、进场： 首先 必须办理入库手续 ，由采购人员（经办人）告知 库管员 收货， 采购员 （经办人）经过 验收人 （物资实际使用人）检验合格后， 方可入库。（ 检验货 物 时 必须 三方同时在场 。 ）采购员 提供供货单位完整销货清单并逐件交接给库管，库管
2、安排物资存放位置。 如出现无销货清单、查验不合格的情况则禁止办理入库手续 ，请相关人员办理退换货事宜。2、 库管收货： 库管应仔细检验产品名称、数量、单价、状态是否完好等，并与 (盖章 )销货清单核对无误后，方可入库。 3、 开具入库单： 如出现特殊情况需报上级主管（财务经理及相关部门负责人）批准后方可入库，同时需在入库单上注明原因，按实际入库数开具入库单； 如物资验收无误，开具清晰无涂改的入库单，由采购人员（经办人）、验收人（实际使用人）、物资实际使用部门经理、财务经理与库管共同在入库单五方签字确认。入库单一式四联，采购人员留存入库联、物资实际使用部门执验收联、财务部门执记账联、库管留存存根
3、联。4、 入库整理： 物资入库后进行合理分类存放（按照材质、用途等），保证货物整洁、安全。5、 登记： 入库单及时登库存台账 及浪潮 系统，保证账实相符。6、 备注： 入库、出库程序须分开处理，逐项完成，避免入库未完成就进行出库的现象发生 。坚绝杜绝以下情况：（ 1）一个部门单独进行采购、入库、出库、使用等现象的发生；（ 2）入库不及时、发票及销货清单未能与货物一起到场；（ 3）车间材料、工器具、耗材等没有备用，需要使用时都是急需；要求：各部门负责人、主管人员有计划、合理的 提出采购计划 。7、 以上规定，如有违反对直接责任人罚款 50元 /次 .货 物到 场 -经办 人通知 库管、物 资 使
4、用人， 库 管安排 货 位库 管接收 销货 清 单 （盖章），物 资 使用人与 实 物核 对问题 物 资 禁止入 库正常物 资 开具 实 物相符的入 库单 （五方 签 字）货 物整理、存放， 单 据整理登 记 入 账入库操作流程：采 购员 通知 库管、物 资 使用人采 购员 、 库管、物 资 使用人 验货问题 物 资 禁止入 库正常物 资 开具 实 物相符的入 库单 （五方签 字）货 物整理、存放入库操作流程：二、物资出库管理1、 见票付货： 各部门申领物品凭出库单领取物品，出库单由领取人、库管、物资申领部门经理、财务经理四方签字确认为有效单据 ，部门负责人应做好 本 部门费用的控制 申领物品的控制，避免超量领、无限领等情况的发生。2、 开出库单： 库管收到有效出库单后，按照先进先出的原则即时根据库存办理领货，确保申领物品与单据相符。严禁无单出库。出库单一式四联，提货人留存领货联、物资申领部门执出库联、财务部执记账联、库管留存存根联。
