XXXX集团出差管理办法1 总则1.1为规范出差管理，保障燃气XX集团各项经营管理活动的正常进行，增收节支，制订本办法。1.2本办法适用于XX公司各职能部室。2 出差审批程序2.1出差申请2.1.1因工作需要出差的员工，首先填写出差登记表（一式3联，分别用于费用报销预批、借款、考勤），注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项；同一部门两人以上一起出差，填写一张表；填表后交直接上级签署意见。2.1.2出差费用的申请实行提前报批，出差人员出差前须在出差登记表上详细列明预计支付的各项费用金额。2.2审批权限2.2.1XX公司总部人员在出差计划内的出差由主管领导批准，在计划外的出差由总经理或其授权人审批。2.2.2一般员工出差由所在部门主管审核，报主管副(总)经理批准；副(总)经理、总经理助理出差由（总）经理决定；（总）经理出差可自行决定，但出差前须向XX公司总经理报告。2.2.3出差费用的申请金额在月度预算标准之内的须经所在部门的主管领导批准，报财务部门审核；申请金额超过月度预算标准的须经所在部门主管领导批准，财务部门审
