企业内部控制信息系统信息系统管理授权审批制度制度名称信息系统管理授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条 为了提高企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性，特制定本制度。第2条 本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。第3条 企业中涉及到信息系统方面的工作统一由信息部负责。第4条 信息系统管理授权的方式。企业信息系统的授权以职位说明书和授权书为基准，逐级授权，其他授权方式或越级授权视为无效。第5条 企业信息系统管理授权程序。1总裁授权运营总监全面负责企业信息系统的开发、管理、修改等工作。2运营总裁授权信息部经理负责信息系统的开发、管理、修改等具体工作。3信息部经理授权给下属员工，完成相应工作。第6条 企业信息系统管理中的文件审批程序，如下图所示。信息部员工总裁信息部经理运营总监信息系统管理的文件审批程序示意图第7条 企业中的各用户部门对信息系统只有根据其职级的使用权与建议权，而无修改权，否则造成的全部后果由当事人承
