1、 1 陇川县农村合作经济经营管理站 2016 年度 部门决算公开说明 第一部分 陇川县农村合作经济经营管理单位概况 一、 主要职能 （一）主要职能。 一 是 加强农村土地承包管理。贯彻落实农村土地承包法及党的农村土地承包政策，制定农业承包合同管理的规章制度，调解与仲裁土地承包经营纠纷，加强农村土地承包经营权流转管理，规范流转行为；二 是 加强农民负担监督管理。落实党的强农惠农政策、村民一事一议筹资筹劳管理办法，查处涉及增加农民负担的重大案（事）件；三 是 加强农村集体“三资”管理。指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财 务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管
2、理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平；四 是 指导、规范农民专业合作社建立健全章程、内部管理制度，促进农民专业合作社和家庭农场健康发展；五 是 负责有关农民负担管理、土地承包管理、农村财务管理等方面信访工作；六 是 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委州政府一系列强农惠膛政策，切实加强各项强农惠农资金的监督，堵塞强农惠农资金管理使用中的漏洞，确保强农惠农资金安全运行、规范管理、有效使用，真正惠及农村和广大农民 ； 七 是 完成县委、县政府和上 级业务部门交办的其他工作。 2 （ 二） 2016 年重点工作任务介绍。 一是开展支农政策业务培训；二是农村经济收益分配年度报表；三是对村级一
3、事一议的项目工作建设 ；四是进行 新型农业经营主体带头人培训；五是 引导、扶持农民专业合作社规范建社 。 部门基本情况 （ 一） 部门决算单位构成。 我单位是全额拨款的事业单位，纳入 2016 年部门决算编报的 1 个，单位定编人数为 7 人。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况。 1、年初在职职工人数为 9 人，退休人员 10 人。年末在职职工 9人，退休职工 10 人；其中：专业技术人员 6 人，其中：农经师 3 人，助 理农经师 2 人，农经员 1 人，工人 3 人（技师 1 人，高级工 2 人）。今年人员情况没有变动过。 2、 实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。 第二部分
4、陇川县农村合作经济经营管理站 2016 年度 部门决算表（见附表） 第三部门 陇川县农村合作经济经营管理站 2016年度部门决算情况说明 2016 年陇川县农村合作经济经营管理站 年初结转和结余 110281元，本年收入 1715626.8 元，本年支出 1686346.8 元，年末结转和结余 139561 元。 一、 收入决算情况说明 3 2016 年度 决算总收入 1715626.8 元，其中：财政拨 款收入1715626.8 元，占总收入的 100%； 上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入
5、0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。比上年 1477249.8 元， 增加 238377 元，增 16%，主要原因是调整工资标准及年底拨入工作经费 ， 导致 2016 年财政拨款收入 增加 。 2080502 款：行政事业单位离退休费 498120.8 元 ， 是退休人员的工资； 2080801 款 :遗属补贴 7200 元，是 2 个人的遗 属 补助； 2130104 款： 农业事业机构 851306 元，是在职人员工资及公务费； 2130106 款：统计监测与信息服务 4000 元 ， 是农村经济收益分配报表业务培训费； 2130124 款 :农民合作经济组织
6、 250000 元，是中央财政扶持 2 家农民专业合作社发展资金； 20130199 款：全国农民补贴网络建设和一折通工作经费 85000元， 是财政拨农业支持保护补贴工作经费； 2130701 款：对村级一事一议的补助 20000 元，是 村级一事一议工作经费。 二、 支出决算情况说明 4 决算总支出 1686346.8 元，其中：基本支出 1380977.8 元，占总支 出的 82；项目支出 305369 元，占总支出的 18。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助。 比上年 2359742.03 元，减少 673395.23 元，减 29%，主要原因是 2016 年 支出数比 2015
7、 年支出 减少；由于 2015 年 决算时含前年的项目结余资金较大，在 2015 年项目才完工验收，导致支出比今年大 。 （一）基本支出情况。 2016 年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出 1380977.8元。其中用于保障陇川县农村合作经济经营管理站机构正常运转的日常支出 1380977.8 元，比上年 1245749.93 元， 增加 135227.87 元，增 11%。 基本工资，津贴补贴等人员经费支出 1246326.8 元，占基本支出的 90，与上年 1246326.8 元对比增 56777 元，增 5%，原因是由于调整工资、津贴标准，所以对个人的工资比上年增 加 ；办公经费、
8、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等共支出 134651 元，日常公用经费占基本支出的 10，与上年 56200.13 元对比 增加 78450.87元， 增 139%，原因是 2016 年的支出中包含了三个志愿者的工资及核销单位职工 向财务室借支 款 ，后因各种原因，致使实体倒闭无法经营，所 借支 的资 金也无法收回 ， 现已通过局领导会议决定做坏账冲销处理 ， 所以 2016 年 支出比上年 增加 。 2080502 款：行政事业单位离退休费支出 498120.8 元，其中退5 休费 493120.8 元 ,商品服务支出 5000 元； 2080801 款 ： 死亡抚恤支出 7200 元
9、； 2130104 款 ： 农业事业运行支出 865657 元； 2130701 款 :对村级一事一议的补助工作经费支出 10000 元。 （二）项目支出情况。 2016 年用于保障事业单位机构用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 305369 元，比 上年 1113992.1 元， 减少 808623.1 元， 减 73%。省级项目资金没有争取到而减少拨款数 ，进而项目支出也少。 2130106 款： 村级财务业务培训 上年结余 25369 元，本年支出25369 元，今年已经全部支出无结余； 2130124 款：中央财政扶持农民合作经济组织发展资金
10、 本年收入250000 元，本年支出 250000 元，今年已经全部支出无结余； 2130199 款 :其他农业支出为全国农民补贴网络建设和一折通工作经费 本年收入 85000 元，本年支出 30000 元，结余 55000 元； 2130701 款：对村级一事一议 的补助为 农村综合改革工作经费 ，本年收入 20000 元， 结余 20000 元（年底拨入） 。 三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 陇川县农村合作经济经营管理站 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1686346.8 元，占本年支出合计 100%。与上年的 2359742.03 万元对比减少 673395.23 元
11、, 原因是 2016 年 没有 争取到 中央及 省级项6 目资金 而使支出 减少 ； 商品服务支出 包含了三个志愿者的工资及核销单位职工 向财务室借支 款 ，所以当年支出数比上年 增加 ；个人的工资 也 比上年略增。按支出功能分类主要用于以下方面： （一）一 般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 1686346.8 元 ,占本年支出合计的100%。主要用于在职及离退休人员工资福利支出 1246326.8 元，公用经费共支出 134651 元，其中：办公费 2748.3 元，邮电费 653.54元，差旅费 47168 元，培训费 1200 元，公务接待费 2862 元，劳
12、务费 15123.1 元 (志愿者生活补助 )，工会经费 8600 元，公务用车运行维护费 20746.06 元，其他商品和服务支出 35550 元； 村级财务 业务培训 21369 元； 年报统计业务经费 4000 元； 中央财政扶持农民 专业合作发展项目资金 250000 元；全国农民补贴网络建设和一折通工作经费 30000 元。 今年拨款数 增加 是因为 调整了个人工资 ，各种惠农项目支出申请到才有，也无法做预算，每年预算只能把人员经费及县级预算工作经费列入，所以当年支出数比上年减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、社会保障和就业财政拨款支出 505320.8 元，占一
13、般公共预算财政拨款总支出合计的 30%，主要用于事业单位退休人员工资及工会慰问支出； 2、农林水财政拨款支出 1181026 元，占一般公共预算财政拨款7 总支出合计的 70%，主要用于 保障单位机构运行及完成事业发展目标专项业务工作的经费支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 陇川县农村合作经济经营管理站 2016 年财政拨款“三公”经费决算总额 32572.52 元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 29157.52 元，公务接待费支出 3415 元。 年初预算公务用车 30000 元 ,公务接待 10000 元； 2016 年实际支
14、出 32572.52 元 ,其中公务用车运行维护支出 29157.52 元 ,公务接待费 3415 元 ； 公务用车已有 6 年，修理及燃油费相较去年 20300 元 增加 8857.52 元 ， 公务接待较去年 7189 元减 3774 元 。 2016 年“三公”经费决算数 32572.52 元 比 2015 年决算数 27489元， 增加 5083.52 元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 2016 年陇川县农村合作经济经营管理站没有因公出国（境）团组。 （二）公务用车购置及运行维护费 2016 年陇川县农村合作经济经营管理站购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆，公务
15、用车购置及运行维护费 29157.52 元。其中：购置费 0 万元；运行维护费 29157.52 元，比 2015 年 20300元决算 增加 8857.52 元 (原因是到 公务用车老化，修理及燃油较高 )，车辆主要用于保障到乡镇及农经工作产生的公务用车燃料费、维修8 费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2016 年陇川县农村合作经济经营管理站接待费开支 3415 元；公务接待费主要用于乡镇业务人员到县站开会及办结业务时的餐费及住宿费，及项目验收时接待上级的住宿及餐费支出。 五、 其他重要事项及相关口径情况说明 陇川县农村合作经济经营管理站没有政府性基金预算财政拨款收入。 20
16、16 年度年末结转结余 139561 元 ,其中 : 1.基本支出结转结余 84561 元 。 2130104 款事业运行款结余64561 元 ,是年底拨入村级会计委托代理服务工作经费及预留部分年初时用的公务费 ;2130701 款结余 20000 元，是 2016 年拨付的农村综合改革工作经费 ,于年初时使用； 2.项目支出结转和结余 55000 元 。 2130106 款结余 21369 元，是2015、 2016 年全国农民补贴网络建设和一折通工作经费，做为乡镇开展农业支持保护补贴工作业务开支。 3.我站 2016 年共累计开展政府采购活动 10 次，完成政府采购规模 359560 元。采购范围涵盖货物和工程两大类，主要涉及内容为：一是扶持两家合 作社的温室大棚、干燥箱及鸡舍建设 25000 元；二是新型职业农民培育培训教材 27360 元；三是购置土地确权办公室的电脑、桌椅 61400 元；四是购置站内办公用品及电脑 20800 元。 2017 年 10 月 20 日
