机械厂质量管理体系现场检查表.doc

部门：加工部 质量管理体系现场检查表管理体系要求/过程检查内容检查记录7.4采购合格供方一览表合格供方评审记录外协加工生产的履约情况(数量质量交货期)外协加工生产作业计划计量器具的采购清单包装箱采购清单月份生产采购计划7.1产品实现的策划产品实现的流程图机械加工工艺小批试制各阶段的验证、确认7.5.1生产和服务的提供图纸加工工艺检验规范技术要求的有效性7.5.3标识车间在制品周转库产品检验区域的产品质量状态7.5.4顾客财产顾客财产的登记验证保管防护7.5.5产品防护车间在制品周转库产品仓库管理体系要求/过程检查内容检查记录8.2.3产品检验样品的首件检验外协产品的抽样检验产品发货前的抽检首件检验记录巡检记录工艺纪律的执行情况检验工具与检验规范的一致性验收单与检查记录、工序流转单的一致性8.3不合格品不合格品的处置不合格