质量管理体系审核通用检查表.doc

上传人:晟*** 文档编号:14235009 上传时间:2022-09-28 格式:DOC 页数:32 大小:350.50KB
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质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则组织是否有文化的质量管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与质量管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求?与受审部门相关的文件有多少?组织结构图、质量方针等是否保存完好?电子形式文件的使用是否有效?质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求?过程间相互作用关系是否给予确定及描述?质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求?质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?查询相关文件的途径

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