1、2012年 人力资源数据汇总报告人力资源数据汇总报告 现有员工情况 员工异动分析 福利费用统计及预算 招聘费用统计对比2012年 12月员工人数统计序号 部 门 员工人数 正式员工人数 兼职人数 备注1 公司高管 55 52 3 兼职：白丽英、秦州、董玉洁2总经办3 销售部4 工程部5 技术部6 规划设计部7 采购部8 研发部9 经营部10 财务部11 人事行政部12 北方分公司 6 6 0 在京 2人13 环渤海分公司 11 11 0 14 华中分公司 4 4 0 15 华北分公司 15 14 1 16 上海分公司 20 20 0 含孙平17 山东分公司 16 16 0 18 南京分公司 5
2、 5 0 19 重庆分公司 13 12 1 含裴龙昌20 成都分公司 11 11 0 合计 156 151 5 2012年入离职情况明细序号 月份 季度 期初人数 入职数 离职数 期末人数 入职率 离职率 季度入 职率 季度离 职率 年度入 职率 年度离 职率1 1 一季度 91 1 1 91 1.09% 1.09% 13.33% 2.86% 26.02% 17.89%2 2 91 8 2 97 8.08% 2.02%3 3 97 5 0 102 4.90% 0.00%4 4 二季度 102 4 5 101 3.77% 4.72% 4.67% 8.41%5 5 101 0 2 99 0.00%
3、 1.98%6 6 99 1 2 98 1.00% 2.00%7 7 三季度 98 7 4 101 6.67% 3.81% 10.09% 5.50%8 8 101 3 2 102 2.88% 1.92%9 9 102 1 0 103 0.97% 0.00%10 10 四季度 103 0 1 102 0.00% 0.97% 1.90% 3.81%11 11 102 1 2 101 0.97% 1.94%12 12 101 1 1 101 0.98% 0.98%总计 91 32 22 101 2012年 季度入离职率季度入职率 季度离职率一季度入职率 13.33%二季度入职率 4.67%三季度入职
4、率 10.09%四季度入职率 1.90%一季度离职率 2.86%二季度离职率 8.41%三季度离职率 5.50%四季度离职率 3.81%2012年入离职率分析 企业离职率处于 2% 10%为正常范围，由此可以看出，公司离职率处于正常区间，说明公司人员流动在正常范围内，存在优胜劣汰的竞争机制，员工对企业满意度较好。此外，由于入职人数大于离职人数，说明公司在稳定发展中。 截止至 2012年 12月 31日， 2012年入职 32人，离职 22人。 备注：数据统计截止日期为 2012年 12月 31日，包括 :北京总公司、华北分公司、环渤海分公司、北方分公司。说明：职类分技术研发、市场销售、财务行政
5、三个序列。技术研发包括：研发部、技术部、规划设计部、工程部；市场销售包括：销售部，华北、环渤海、北方分公司的销售人员和市场人员；采购经营包括：采购部、经营部；财务行政包括财务部、人事行政部。职类离职分析 由上图可以看出，市场销售人员及技术研发人员、财务行政人员离职率较高，采购经营部门的员工较为稳定。 参考数据：根据众达朴信调研数据显示， 2012年上半年度技术研发职类的离职率达到 28.6%，全年预计离职率不会低于 27%；此外，离职率超过 20%的职类还包括市场销售和行政职能，离职率分别达到 25.4%和 20.6%，后者人力资源管理类人员离职率较高 。说明：职级分经理、主管、主办共三个序列。
