业务自评估分析报告格式.doc

附件8： 业务自评估分析报告格式中国邮政储蓄银行*分行*业务自评估分析报告一、基本情况主要描述参加评估的机构数目、参加人员情况、采取的方式、和方法以及其它情况。备注：辖内一级支行*业务的机构平均答否率二、发现的问题根据汇总结果，通过分析得出的普遍性和通用性的问题，如可表述为“某项业务中某项控制措施执行情况较差”，或者“某项业务制度整体执行情况较好”。注意：不可将单个机构和个人未执行制度作为例证，不能直接或间接的批评单个机构和个人的执行情况。三、改进建议针对发现的问题，提出相关的改进建议。 附件：辖内一级支行*业务机构平均答否率表附件：辖内一级支行*业务机构平均答否率表辖内一级支行信贷业务机构平均答否率产品名称一级支行机构平均答否率1批发类信贷业务2小额贷款业务3个人商务贷款业务4二手房贷款业务辖内一级支行信贷对公业务机构平均答否率产品名称一级支行机构平均答否率前台业务1单位信息管理1单位信息