体系月监督检查表.doc

抽油杆制造厂 1 月份质量体系检查表序号检查内容结果备注1文件控制管理情况受控文件均为有效版本2月度质量分析报告已填写1月质量分析报告3月质量报表已填写1月质量报表，相关指标均合格4质量目标监控记录未发生5工装管理2013年3月对现场工装进行了验证6计量器具台帐已建立计量器具台账7培训计划及培训记录按照培训计划，对1月相关课程进行了培训8销售合同中产品要求评审记录表以及顾客满意度测评销售合同评审均在合同签订前，每个合同有对应的顾客来电来函9采购合同及合格产品供方供货质量台帐已建立1月合格供方供货质量台账10统计技术应用（工序过程能力分析）2012年12月对调质过程杆体硬度进行了统计分析，满足生产要求11产品过程记录摩擦焊记录填写不全。已按照当天生产情况,将记录补全12抽油杆跟单填写完整13小件标识内容刻字记录中个别理化编号未填写。已将理化编号补齐