机关关键岗位和重点环节行政行为监督一览表参考模板范本.doc

行政机关关键岗位和重点环节行政行为监督一览表单位关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导市政府办公厅办公室办文办会做好服务1.未按照制度流程办文、办会、做好服务，服务不规范；2.对办公用品的采购、使用情况未公开。1.加强岗位人员教育监督；2.严格执行公示制、首问首办制、限时办结制、行政问责制。后勤保障人事处人事管理1.未按规定贯彻落实人事人才工作政策，遵守人事工作纪律；2.制度不健全、人事档案管理不规范；3.未按相关部门要求，做好教育培训工作。1.加强岗位人员教育监督，严格执行人事人才工作政策，遵守人事工作纪律；2.严格遵守相关干部任用制度规定；3.经常性抽查人事档案管理情况。教育培训市志办秘书处财务管理1.不按会计法和相关财务规定编制单位年度预、结算工作和年度财务管理工作计划；2.不按财务管理规定和程序实行定岗定位、帐款分离；3.经费核销不按有关规定办理，随意核销经费。1.科学制定预(决)算，严格执行物资采购等工作