1、 行政后勤部行政后勤部 KPI目标管理目标管理行政后勤部KPI管理目标行政后勤部行政后勤部 KPI目标管理目标管理KPI管理目标制定标准说明1、 KPI经营目标均为毛收入并且有费用缴纳、扣款、划分事实；2、 KPI经营目标、费用控制目标单位均为：万元，统计时精确到小数点后两 位，如 11.12万元， 0.06万元， 21.00万元；3、月度离职率 =本月离职人数 （现有人数 +离职人数） 1004、安全事故包含火灾、偷盗、打架、中毒、工伤、群体事件等；5、安全事故界定： A发生在厂内、 B造成直接经济损失 1000元以上或虽未造成直接经济损失但已造成严重不良影响；6、交通事故界定： A与公司干
2、员有直接责任、 B造成经济损失 2000元以上；7、有效投诉界定： A投诉内容属实、 B投诉至总裁办或后勤主管、 C投诉前相关科室没有改善动作或改善迟缓；8、物品购置费包含：机器设备采购、工具采购、办公用品、清洁用品及其他实物购买费用；9、人工成本统计依据是财务工资条中 “ 应付工资 ” ，不是 “ 实发工资 ” ；膳食科膳食科 KPI目标管理目标管理膳食 科 KPI责任主管：膳食科膳食科 KPI目标管理目标管理项目 内容 年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注经营收入干员伙食扣款 只统计不纳入考核 73.99 67.45 70.26 伙食扣款自费餐收入 17万元 1.68 0.6
3、9 1.88 含汽车城潲水收入 只统计不纳入考核 0.11 0.7 0.11合计： 万元 73.99 67.45 70.26项目 内容 年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注费用控制人工成本 125万元 10.12 9.03 10.59 应付工资维修费 3万元 0.04 0.12 0.11 含工务、工程改造物品购置费 10万元 1.53 0.24 0.24 含办公、工具、清 洁用品食材采购费 只统计不纳入考核 107.79 60.53 100.37 含干货、 调料水、电、气 只统计不纳入考核 22.23 14.90 20.36 合计金额合计： 万元膳食科膳食科 KPI目标管理目标管
4、理项目 内容 年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注管理目标离职率 3% 3.1% 1.5% 4.2%安全事故 0起 0 0 0 中毒、打架等有效投诉 12起 0 0 3月人均用水 0.9吨 1.07 0.60 0.95月人均用电 7.5度 6.19 9.5 6.66月人均用气 6立方 5.96 5.98 5.64月人均人工 21元 17.61 24.43 19.11月人均潲水 5.5斤0.18斤 /人 /天 6 5.04 5.27月人均伙食费 210元 220.1 206.08 204.91 含人工、水、电、 气月均就餐人数 只统计不纳入考核 5751 3698 5500膳食科总
5、人数 只统计不纳入考核 63 61 65宿舍科宿舍科 KPI目标管理目标管理宿舍 科 KPI责任主管：宿舍科宿舍科 KPI目标管理目标管理项目 内容 年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注经营收入干员住宿扣款 只统计不纳入考核 6.21 8.37 7.84厂内出租房 20万元 1.35 1.43 2.03饮用水收入 1.3万元 0.10 0.11 0.12 家属楼、 出租房合计： 万元 7.66 9.91 9.99项目 内容 年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注费用控制人工成本 65万元 4.98 4.57 5.35 应付工资维修费 9.6万元 0.77 1.37 0
6、.26 含工程改造建设费物品购置费 6万元 0.49 0.4 0.38 含办公、 清洁费鞋城用水总额 只统计不纳入考核 5.27 4.27 5.14 鞋城鞋城用电总额 只统计不纳入考核 25.34 17.99 26.26 鞋城合计： 万元 合计金额宿舍科宿舍科 KPI目标管理目标管理项目 内容 年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注管理目标离职率 3% 0 5.4% 2.9%安全事故 12起 0 0 0 宿舍偷盗、打架有效投诉 6起 1 0 0宿舍人均用水 3.5吨 /人 /月 2.84 2.73 3.73宿舍人均用电 只统计不纳入考核 44 22.56 23.3全厂人均用水 只统
7、计不纳入考核 9.76 7.91 9.50全厂人均用电 只统计不纳入考核 48.1 35.6 47.39闲置房间 只统计不纳入考核 502 572 580生产桶装水 只统计不纳入考核 14523 10239 14796宿舍科总人数 只统计不纳入考核 36 35 32厂卫科厂卫科 KPI目标管理目标管理厂卫科 KPI责任主管：厂卫科厂卫科 KPI目标管理目标管理项目 内容 年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注经营收入无 万元万元万元合计： 万元项目 内容 年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注费用控制人工成本 90万元 5.71 6.41 7.43 应付工资维修费 1.5万元 含工程改造建设费物品购置费 万元 含办公、消防器材系统保养费 只统计不纳入考核 0 0 0 外请保养业务往来费 4万元 与政府、消防单位合计： 万元 合计金额
