1、 1 全县 2017 年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收 入 项 目 年初预算数 预算执行数 占调整预算% 同比增 减%合 计 69159 69535 100.5 6.81.税收收入 45972 46031 100.1 8.3增值税 18520 21961 118.6 60.1营业税 240 224 93.3 -96企业所得税 7020 3979 56.7 -12.9个人所得税 780 934 119.7 26.7资源税 500 403 80.6 76.8城市维护建设税 1350 1477 109.4 42.4房产税 800 633 79.1 -20.2印花税 800 1035 129.
2、4 89.2城镇土地使用税 1500 1359 90.6 9.2土地增值税 1500 2666 177.7 1587.3车船税 750 953 127.1 32.2耕地占用税 5580 6969 124.9 -43.1契税 6452 3257 50.5 329.7烟叶税 180 181 100.6 2.82.非税收入 23187 23504 101.4 3.3专项收入 3687 2280 61.8 -20行政事业性收费收入 11350 12421 109.4 -7.6罚没收入 4800 6307 131.4 32.3国 有 资 本 经 营 收 入 国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用
3、 收入 1400 1478 105.6 13.9捐赠收入 1100 242 22 96.7政府住房基金收入 200 185 92.5 2 其他收入 650 591 90.9 571.6全县 2017 年一般公共预算支出执行情况表单位：万元支 出 项 目 年初预算数 调整预算数 预算执行数 占调整预算% 同比增减%合 计 249609 376329 357279 94.9 11.8一般公共服务支出 17684 29081 23810 81.9 -11.1公共安全支出 10291 12908 12908 100 -12.6教育支出 72395 90759 88774 97.8 21.6科学技术支出
4、 705 846 846 100 25.1文化体育与传媒支出 2149 3440 3091 89.9 4.1社会保障和就业支出 39674 46241 45922 99.3 -11.6医疗卫生与计划生育支出 50100 71912 71908 100 28.6节能环保支出 1621 4472 3265 73 -46.2城乡社区支出 1949 4311 3117 72.3 -54.9农林水支出 28400 88027 84754 96.3 60交通运输支出 3574 6689 6221 93 -37资源勘探信息等支出 827 1775 1732 97.6 -15.3商业服务业等支出 822 12
5、04 1081 89.8 -72.8金融支出 3 3 3 100 -97.1国土海洋气象等支出 621 940 887 94.4 106.8住房保障支出 5551 6903 6870 99.5 -20.2粮油物资储备支出 256 413 413 100 -67.8预备费 2703 0 0 其他支出 7784 4958 230 4.6 39.4 3 债务付息支出 2500 1447 1447 100 19.7县本级 2017 年一般公共预算收支情况总表单位：万元收 入 支 出项 目 预算执行数 项 目 预算执行数一、县本级收入 56976 一、县本级支出 330516二、上级补助收入 28902
6、1 二、补助乡级支出 26763返还性收入 4064 三、上解支出 9557一般性转移支付收入 199569 专项转移支付收入 85388 三、乡级上解收入 12559 四、上年结余收入 3435 四、调出资金 五、调入资金 10470 五、地方政府一般债务还本支出 4658从预算稳定调节基金调入一般公共预算六、年终结余 15725从政府性基金预算调入一般公共预算10470 减:结转下年的支出 19050六、地方政府一般债券转贷收入 14758 净结余 -3325 4 收入总计 387219 支出总计 387219县本级 2017 年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收 入 项 目 年初预算
7、数 预算执行数 占预算比例% 同比增减%合 计 60194 56976 94.7 2.51.税收收入 37007 33472 90.4 2增值税 11743 14387 122.5 55.3营业税 240 207 86.3 -92.3企业所得税 6370 3495 54.9 -9.7个人所得税 599 524 87.5 -3.3资源税 289 17 5.9 城市维护建设税 1132 882 77.9 10房产税 752 508 67.6 -31.4印花税 638 704 110.3 89.2城镇土地使用税 1353 1030 76.1 -5.1土地增值税 1449 2579 178 2403.
8、9车船税 745 953 127.9 33.1耕地占用税 5245 4928 94 -58.6契税 6452 3257 50.5 329.7烟叶税 1 2.非税收入 23187 23504 101.4 3.3专项收入 3687 2280 61.8 -20行政事业性收费收入 11350 12421 109.4 -7.6罚没收入 4800 6307 131.4 32.3国 有 资 本 经 营 收 入 5 国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收入 1400 1478 105.6 13.9捐赠收入 1100 242 22 96.7政府住房基金收入 200 185 92.5 2.2其他收入
9、650 591 90.9 571.6关于县本级2017年一般公共预算收入执行情况的说明2017年，面对经济持续低位运行，财政收入增长乏力的困难局面，县政府积极作为，强化税收主渠道作用，多措并举，强力开展综合治税，挖潜堵漏，努力增加财政收入。县本级一般公共预算收入完成56976万元，为年预算60194万元的94.7%，其中：税收收入完成33472万元，税收占一般公共预算收入的比重为58.7%。主要税种完成情况：1、增值税完成14387万元，增长55.3%，主要是对部分企业偷漏税款进行了查补；营业税完成207万元，下降92.3%，主要是从2016年5月1日起全面实施营改增政策后，取消了营业税，并调
10、整了中央与地方分成比例，县级分成比例增值税由25%调整为50%，营业 税由100%调整为50% 。2、企业所得税完成3495万元，下降9.7%，主要是鲁阳电厂、汇源公司等企业原材料价格大幅上涨，成本增加，致使企业利润锐减，所得税下降。3、城市维护建设税完成882万元，增长10%。 6 4、城镇土地使用税完成1030万元，下降5.1%。5、土地增值税完成2579万元，主要是对部分竣工的房地产业进行清算，增收较多。6、车船税完成953万元，增长33.1%。7、耕地占用税完成4928万元，下降58.6%，主要是去年一次性收入较大。8、契税完成3257万元，增长较多，主要是县圣昊产业发展投资有限公司收
11、购标准化厂房交纳1200万元税款所致。9、专项收入完成2280万元，下降20%，主要是国家专项收入政策调整所致；10、行政事业性收费收入完成12421万元，下降7.6%，主要是国家一系列取消和降低行政事业性收费政策效果显现；11、罚没收入完成6307万元，增长32.3%，主要是一次性收入较多；12、国有资源（资产）有偿使用收入完成1478万元，13.9%，主要是水资源费收入由专项收入调入。 7 县本级 2017 年一般公共预算支出执行情况表单位：万元支 出 项 目 年初预算数 调整预算数 预算执行数为调整预算的% 同比增减%支 出 合 计 230835 349566 330516 94.6 1
12、2.7一般公共服务支出 9276 16961 11690 68.9 -10.9公共安全支出 10291 12908 12908 100 -12.5教育支出 72395 90759 88774 97.8 21.6科学技术支出 705 846 846 100 25.1文化体育与传媒支出 1936 3253 2904 89.3 4.4社会保障和就业支出 37778 44690 44371 99.3 -10.6医疗卫生与计划生育支出 48665 70379 70375 100 30.3节能环保支出 1562 4403 3196 72.6 -46.3城乡社区支出 1641 3951 2757 69.8
13、-45.8农林水支出 23224 77870 74597 95.8 53.8交通运输支出 3503 6632 6164 92.9 -31.2资源勘探信息等支出 827 1775 1732 97.6 -15.3商业服务业等支出 772 1059 936 88.4 -73.1 8 金融支出 3 3 3 100 -97.1国土海洋气象等支出 621 940 887 94.4 113.2住房保障支出 4976 6324 6291 99.5 -23.7粮油物资储备支出 256 413 413 100 -67.8预备费 2500 其他支出 7404 4953 225 4.5 80债务付息支出 2500 1
14、447 1447 100 19.7关于县本级2017年一般公共预算支出执行情况的说明年初县人代会批准的公共财政预算支出为230835万元，执行中，加税收返还、新增一般转移支付补助、地方政府债券收入、上级专项补助、调入资金，减上解支出、补助乡级支出等，支出预算调整为349566万元，实际完成330516万元，占调整预算的94.6%，同比增长12.7%。主要支出项目情况为：1、一般公共服务支出11690万元，下降10.7%。主要是年底新安排项目进行了结转。2、公共安全支出12908万元，下降12.5%。主要是部分支出统筹存量资金进行了安排。3、教育支出88774万元，增长21.6%，主要是增加了教
15、师工资和乡镇工作津贴，安排了城区改薄学校建设资金，以及上级 9 专项资金增加等。4、科学技术支出846万元，增长25.1%，主要上级企业研发补助资金增加。5、文化体育与传媒支出2904万元，增长4.4%。6、社会保障和就业支出44371万元，下降10.6%，主要是上级低保等专项社保资金减少。7、医疗卫生和计划生育支出70375万元，增长30.3%。主要是提高了参合居民财政补助标准，县医院和中医院新院区建设投入加大，增加了食品和药品监督管理经费等。8、节能环保支出3196万元，下降46.3%。主要是部分环保支出统筹存量资金进行了安排。9、城乡社区支出2757万元，下降45.8%，主要是部分城建支
16、出统筹存量资金进行了安排。10、农林水支出74597万元，增长53.8%。主要是扶贫开发加大了资金统筹整合力度，支出按规定列入“扶贫” 科目。11、交通运输支出6164万元，下降31.2%.主要是部分道路建设资金统筹整合后列入“扶贫” 科目。12、住房保障支出6291万元，下降23.7%。主要是上级安排棚户区改造等专项资金减少。13、债务付息支出1447万元，增长19.7%，主要是政府债券 10 利息支出增加。由于财力有限，为了保工资、保运转、保民生、保重点支出，相应压缩了行政事业单位部分一般性支出，部分必要的支出通过统筹财政存量资金进行了安排。按照现行财政管理规定，存量资金作为权责发生制事项单独核算，不列入当年收支，不在当年预算中反映。致使部分支出金额明显降低，但实际支出水平不低于去年。同时，根据河南省财政厅关于严格加强市县财政赤字管理的通知（豫财预 2017207号）规定，需要在 办理2017年结算前将赤字全部消化。因此，2017年已统筹财力消化赤字4514万元，消化后剩余赤字3325万元，在2018年预算安排时进行消化，意味着当年支出需再压缩3325万元。
