1、2019 年奉化区预算绩效目标申报表编报部门（印章）： 宁波市奉化区人民政府岳林街道办事处 部门负责人（签字）： 范申松 项目负责人（签字）： 丁 琳 编报时间： 2019 年 2 月 20 日 预算绩效目标申报表基本情况表编报部门： 宁波市奉化区人民政府岳林街道办事处 （盖章） 金额：万元项目名称 城乡社区环境卫生 项目起止 2019.01.012019.12.31项目法人 范申松 联系人 丁琳 联系电话 88918609项 目 属 性 新增 延续 上 年 度 预 算 安 排 资 金 319.12项目口径 经常性 阶段性 一次性总投资年 份 上级补助 区财政安排 自筹资金 银行借款 合计20
2、19 307 12.12 319.12项 目资 金预 算安 排合 计设 立 依 据 与宁波市捷达物业服务有限公司签订的岳林街道环卫保洁服务项目项 目 概 况 区域内道路、公 厕保洁 ，垃圾桶清运，斯张垃圾中转站维护。必 要 性 和 可行 性 创建文明城市，为老百姓提供舒适的居住环境，提供良好的招商引资环境。项目支出明细 资金测算数 测算依据及说明道路保洁 127.65 476307,2.68 元/公厕保洁 73.5 49 座，15000 元/座垃圾桶 89.82 499 桶，1800 元/桶垃圾中转站 12 1 座，120000 元/座绿化带及可视范围保洁 16.15 211200，0.73
3、元/项目支出明细预测算合计 319.12预算绩效目标申报表绩效目标表（总体及保障措施）编报部门： 宁波市奉化区人民政府岳林街道办事处 （盖章）项目总体绩效目标保障街道区域内道路及道路两侧 5 米可视范围内清洁；保持区域内公厕清 洁卫生；保证区域内垃圾桶按时清运；保持斯张垃圾中转站正常运行。措施 1 检查考核 甲方在乙方履约期间实行保洁质量检查考核措施 2 履约保证金 如发生违约，保证金不予退回措施 3项目保障措施项目支出评价指标一览表基本指标 具体指标一级指标 二级指标 三级指标标准 分值 备注依据的充分性 充分：3 分；较充分：2 分；不够充分：1 分 3 共性指标目标的明确度 明确：3 分
4、；较明确：2 分；不够明确：1 分 3 共性指标目标的合理性 合理：3 分；较合理：2 分；不够合理：1 分 3 共性指标目标设定情况完成的可能性 可能：3 分；有可能：2 分；几乎不可能：1 分 3 共性指标目标完成率 80%以上：4 分；60%-80%：3 分；60%以下：2 分 4 共性指标目标完成质量 好：4 分；较好：3 分；一般：2 分 4 共性指标完成的及时性 及时：4 分；较及时：3 分；不够及时：2 分 4 共性指标目标完成程度验收的有效性 有效：4 分；较有效：3 分；不太有效：2 分 4 共性指标管理制度保障 健全：3 分；较健全：2 分；不够健全：1 分 3 共性指标支
5、撑条件保障 健全：3 分；较健全：2 分；不够健全：1 分 3 共性指标组织管理 水平质量管理水平 好：3 分；较好：2 分；一般：1 分 3 共性指标经济效益 显著：5 分；较明显：4 分；一般：3 分 5 个性指标社会效益 显著：5 分；较明显：4 分；一般：3 分 5 个性指标生态环境效益 显著：5 分；较明显：4 分；一般：3 分 5 个性指标可持续性影响 显著：5 分；较明显：4 分；一般：3 分 5 个性指标业务指标项目实施效益公众满意度 满意：5 分；较满意：4 分；一般：3 分 5 个性指标资金到位率 好：5 分；较好：4 分；一般：3 分 5 共性指标资金到位及时性 好：5
6、分；较好：4 分；一般：3 分 5 共性指标资金落实 情况财政投入乘数 好：5 分；较好：4 分；一般：3 分 5 共性指标资金使用率 高：2 分；较高：1.5 分；一般：1 分 2 共性指标支出的相符性 规范：3 分；基本规范：1.5 分；不够规范：1 分 3 共性指标实际支出 情况支出的合规性 规范：3 分；基本规范：1.5 分；不够规范：1 分 3 共性指标制度的健全性 健全：2.5 分；基本健全：0.8 分；不够健全：0.5 分 2.5 共性指标管理的有效性 有效：2.5 分；基本有效：0.8 分；不够有效：0.5 分 2.5 共性指标财务管理状况 会计信息质量 好：2.5 分；较好：
7、0.8 分；一般：0.5 分 2.5 共性指标制度的健全性 健全：2.5 分；基本健全：1.5 分；无：0 分 2.5 共性指标制度的有效性 有效：2.5 分；基本有效：1.5 分；不够有效：1 分 2.5 共性指标财务指标资产配置与使用固定资产利用率 高：2.5 分；较高：1.5 分；一般：1 分 2.5 共性指标预算绩效目标申报表项目进度表编报部门： 宁波市奉化区人民政府岳林街道办事处 （盖章）项目具体实施内容 项目申报时间 项目开工时间 项目完成时间 项目验收时间1、2、3、4、本年度项目预期实施进度 总进度（%） 第一季度第二季度第三季度第四季度下一年度项目实施内容1、2、3、4、本年度项目资金预期支出进度总资金（万元）第一季度第二季度第三季度第四季度下一年度项目实施内容 319.12 79.79 79.79 79.79 79.751、道路保洁 127.65 31.92 31.92 31.92 31.892、公厕保洁 73.5 18.37 18.37 18.37 18.393、垃圾桶 89.82 22.46 22.46 22.46 22.444、垃圾中转站 12 3 3 3 35、绿化带及可视范围保洁 16.15 4.04 4.04 4.04 4.03
