1、1鹰潭市预算绩效目标申报表（2019 年度）项 目 名 称: 计划生育事业专项经费编报部门(盖章): 鹰潭市卫计委 部 门 负 责 人: 李恩福 部 门 预算编码: 603001 编 报 时 间: 2018 年 10 月 2项目基本情况填报科室或单位（盖章） 单位：万元项目名称 计划生育事业专项经费项目负责人 李恩福 联系人 程小华 联系电话 13870029632项目属性 新增 延续 项目口径 经常性 阶段性 一次性社会发展性项目 部门发展性项目项目类别 1.基本建设类 其中：新建类 扩建类 改建类 2.行政事业类 其中: 采购类 奖励类 补贴类 3.其他专项类 起始日期 2019 年 01
2、 月 01 日 结束日期 2019 年 12 月 31 日项目概况完成省下达我市的人口计生目标任务，加强计生利导政策的惠民扶持，强化流动人口的服务管理，实施生殖健康促进工程，降低出生人口缺陷率，加大人口和计划生育公共服务网络体系建设的力度。依 据：根据中华人民共和国人口和计划生育法和江西省人口和计划生育条例及省政府下达目标责任书必要性：促进人口、环境、资源相协调发展，与全国同步建成小康社会创造良好的人口环境。项目立项 情况可行性：有各级党委政府的高度重视和相关部门的大力支持配合，有特别能吃苦、特别能战斗的计生干部队伍，有配套的法律法规和成熟的政策措施来满足项目实施。保证项目实施的相关制度及措施
3、根据市委、市政府关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的意见 （鹰发【2007】28 号） ，2010 年起要求市级财政按人均 2.2 元安排人口和计划生育事业费，以后每年增幅大于财政增幅。用于宣传、打击“两非” 、考核和奖励等。根据2018 年计划生育工作任务书中：“将人口与计划生育事业费纳入本级财政预算，进一步加大财政资金的投入” 。3项目总目标全面实施两孩政策，出生人口性别比控制在 112.9 以下，完成打击“两非”的指导性任务。降低新生儿出生缺陷发生率，开展免费婚前医学检查和孕前优生健康检查，婚检率、孕检率分别达 80%、85%以上。母婴设施配置率达 80%以上。年度绩效目标
4、确保完成省下达我市各项目标任务，通过省年终目标考核。起止时间 项目实施内容2018.01-12 1、流动人口服务管理2018.01-12 2、生殖健康促进工程（免费孕前优生健康检查）2018.01-12 3、基层基础服务网络建设2018.01-12 4、性别比专项整治2018.01-12 5、计划生育宣传2018.01-12 6、母婴设施建设项目实施进度计划2018.01-12 7、计划生育困难家庭关怀关爱项目总预算 130 项目本年度预算 130项目资金来源 上年度资金 本年度资金合计 130 130（一）财政拨款其中：1.上级财政拨款2.本级财政安排 130 1303.下级财政配套（二）自
5、有资金其中：1.事业收入项目预算资金来源构成2.经营性收入43.其他（三）其它资金子项目序号 子项目名称 金额1 计划生育事业专项经费 1302项目构成5项目绩效目标子项目 1名称 计划生育事业专项经费 金额 130 万元起止日期 2019 年 1-12 月 责任部门 市卫计委 责任人 李恩福项目构成预期主要目的和成果一级目标 二级目标 三级目标 目标值 备注免费孕前健康检查 85%以上流动人口服务管理 65%以上母婴设施建设 80%以上人口计生宣传工作 宣传环境优化普及 35 个乡镇以上性别比专项整治 控制在 112.9 以下计划生育困难家庭关怀关爱 20 人以上数量目标质量目标 时效目标
6、产出目标成本目标 经济效益 人口出生率 14.81自然增长率 8.61出生人口性别比 112.9 以下孕前优生健康覆盖率 85%以上绩效目标效果目标社会效益6 环境效益 可持续效益 育龄群众满意率 90%以上满意度 填表人： 联系电话： 科室（单位）负责人：注：可参照附件 5 编制说明填写7项目绩效目标子项目 2名称 金额 万元起止日期 责任部门 责任人项目构成预期主要目的和成果一级目标 二级目标 三级目标 目标值 备注数量目标 质量目标 时效目标 产出目标成本目标 经济效益 社会效益 环境效益 可持续效益 绩效目标效果目标满意度 填表人： 联系电话： 科室（单位）负责人：注：可参照附件 5 编制说明填写8预算绩效目标审核表主管部门审核意见审核人（盖章）： 2019 年 月 日市财政业务科审核意见审核人（盖章）： 年 月 日市财政绩效中心审核意见审核人（盖章）： 年 月 日审核意见市财政预算科审核意见审核人（盖章）： 年 月 日注: 1.本表一式四份，评价结束后分别由项目主管部门、财政局业务处室、财政绩效办、财政局预算处各留存一份；2.如该项目无须划分子项目，则直接在子项目 1 中填写项目绩效目标，子项目 2 无须填写；如子项目超出 3 个，则自行增加子项目表格（子项目 3、4、5.） 。910
