管理体系行政监管现场检查表.doc

管理体系行政监管现场检查表序号检查内容检查重点和方法检查结果备注1企业申请认证的基本条件1.查认证企业是否具备其法律地位的相应文件，例如:-当前有效的企业法人营业执照或事业法人登记证；-组织机构代码证；-组织应具备的资质证明和许可证等。2.了解初审时体系运行的时间是否已在三个月以上。3.调阅企业与认证咨询机构以及认证机构签订的合同，确认是否存在认证咨询一条龙的问题。 2 管理评审(5.6)1.管理评审的时机、频次是否符合要求。询问相关的责任人，了解管理评审实施的时机和频次；查阅近期的管理评审计划，评审会议记录等，看其实施的时机和频次是否符合要求。2.管理评审的输入内容是否充分。查阅管理评审的输入文件是否充分、是否涵盖了标准的内容。a)审核结果；b)顾客反馈；c)过程的业绩和产品的符合性；d)预防和纠正措施的状况；e)以往管理评审的跟踪措施；f)可能影响质量管理体系的变更；g)改进的建议。3.管理评审的输出。查