品管经理自我诊断检查表.doc

品管部经理自我诊断检查表1品管组织：1有无文件化的品管组织及隶属 2有无文件化的各品管人员职责分工及隶属 3有无文件化品管权限，例货物通行判断权 4所有品管人员有无专业培训上岗，有无相应记录 5组织有无文件化的奖惩制度，工作的有无纳入薪资 6评定制造单位质量不良状况之数据是否 来源于品质部且品质状况有无纳入部门绩效 工作考核 1有无文件化进料检验标准 2进料检验标准有无明确规定所参考资料及物品，例样板、BOM表、订单等 进料检验3. 当材料本厂无法验证时有无购人材料的材质证明或外检 4有无文件化规定定进料验收异常处理的程序 5进料验收纪录是否准确、明确及归档保存 6进料放行的权限有无明确规定在何一人员或级别。 7检验状态标示有无区分及执行 8有无参与供应商评定，品质所占比例是否合适制程检验 1有无制程作业标准且完整、完善 2有无制程检验的标准完整、完善 3有无明确制程检验流程即各质量控制点