(品管部)内审检查表.doc

青岛伟胜电子塑胶有限公司内部审核检查表编号：FOR-TX-07受审核部门/负责人品管部/审核员薛英、丁雪丽审核时间2009.1.13审核发现符合或不符合项报告编号检查内容检查记录条款号5.5.1（）5.4.1（）4.3.3（）4.2.3（）4.2.4（）4.4.5（）4.3.1（）1、 职责、权限2、本部门的目标、指标、环境管理方案情况？3、本部门有哪些第三层次文件？文件使用前是否经过会签、批准？是否发放相关使用部门？文件修订时是否再次会签、批准？旧文件是否经过批准后销毁？查会签表、销毁申请单、销毁记录。4、是否建立本部门的环境因素清单？识别是否充分？有无重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？编制： 薛英 批准：青岛伟胜电子塑胶有限公司