1、 唐山市艺术研究所 2016 年度部门决算说明 一、部门职责和机构设置情况 （一）部门职责 1、负责制定唐山市戏剧创作规划和研究工作； 2、负责组织和培养唐山市戏剧创作队伍并实施剧目创作工 作； 3、负责为市专业剧团提供推荐演出剧目工作。 （二）机构设置情况 我所纳入预算管理的核算单位共 1 个，单位规格及性质为正科级事业单位，经费保障形式为财政拨款。 二、部门决算总体情况 按照决算管理有关规定，目前我所部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反 映的决算中。 （一）收入说明 2016年我单位决算收入 203.48 万元，全部为财政拨款收入。（见附表 4-1 至 4-3） （二）支出
2、说明 2016 年我单位决算支出 195.9 万元，其中：基本支出 195.9万元，包括人员经费和日常公用经费。（见附表 4-4 至 4-9） 三、 财政拨款收支情况 （一）我单位财政拨款情况全部为一般公共预算财政拨款收入，合计 203.48万元，其中教育支出 0.14万元，文化体育与传媒支出 145.26万元，社会保障和就业支出 18.73 万元，医疗卫生与计划生育支出 21.96万元，住 房保障支出 9.81 万元，本年支出合计 195.90 万元，年末结转和结余 7.57 万元。（详见附表 4-4至 4-9）； （二）其中，我单位部门政府性基金预算财政拨款和部门国有资本经营预算财政拨款支
3、出均无，因此相关表格数据为零，特此说明。 四、绩效预算信息情况 （一）总体绩效目标 唐山市艺术研究所在局党委的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持下，全所上下团结奋进，开拓创新，大胆探索、勇于实践、真抓实干、克服困难，圆满地完成了多项工作任务。 按计划、高质量完成唐山文化期刊的编辑、出版、发行工作 ,结合文 广新局多项活动为主题进行编辑 ,对全市文化工作的创新和繁荣起到了推广宣传作用。 配合河北省艺术研究所、结合艺术处完成国家文化部开展的“戏曲普查”活动。我所紧紧围绕任务为中心，深入群众，采集第一手资料，同时，还集合艺术处参与审核工作，指导各县区完成普查任务 艺术档案及摄影、摄像。艺研所
4、承担着唐山的文化艺术档案管理任务。我所紧紧围绕文广新局的工作重心，协助媒体进行宣传及资料的采集工作。 2016年度，我所配合局相关部门针对“世园会”开幕式、“金鸡百花电影节”颁奖典礼、“第十届评剧艺术节”系列演出及文化活动均进行摄影 及录像，为我市文化发展储备了十分珍贵的资料。 （二）部门职责分类及绩效目标： 1.定期出版唐山文化，保质保量完成四期刊物。 2.加强文艺作品创作。计划创作以清末张人骏收复东沙岛为故事背景的剧本还我东沙。并在微电影创作、音乐作品创作、摄影作品参赛等方面加强要求，创作新品。 3.继续整理完善我所艺术档案，增加数字化的电子档案管理，充分发挥资料数字化管理及运用，在宣传、
5、研究、保管中发挥应有作用。 五、政府采购预算执行情况 2016年，安排政府采购预算 11.9 万元。具体采购对象为：网络运行维护费 0.8 万 元；专业设备维修费 0.66 万元；印刷费 8.8万元，编辑费 1.32万元；艺术档案室经费 1万元；购置专用摄像机电池 0.32 万元。具体内容见下表： 政府采购情况表 单位：万元 项目 行次 采购计划金额 实际采购金额 总计 采购预算 ( 财政性资金 ) 非财政性资金 总计 采购预算 ( 财政性资金 ) 非财政性资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6、 10 11 12 合 计 1 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 货物 2 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 工程 3 服务 4 10.58 10.58 10.58 10.58 10.58 10.58 六、国有资产信息情况 截至 2016年 12 月 31日，我单位固定资产总额为 115.14万元，本年未增加固定资产。（具体情况见下表）： 七、有关事项说明 （一）预算执行情况 唐山市艺术研究所固定资产占用情况表 截至时间： 2016 年 12 月 31 日 项 目 数量 金额（万元） 资产总额 115.14 一、房屋（平方米） 其中：办公用房
7、 二、汽车（台、辆） 1 22.9 三、单价在 20 万元以上的设备（台、套） 四、其他固定资产 92.24 我单位 2016 年决算支出 203.48 万元， 2015 年决算支出 192.27 万元，同比增加 11.21 万元，增加原因为 2016 年工资调整。 2016 年财政拨款支出 195.9 万 元，年初预算 191.56 万元， 2015年结余 7.57 万元 .决算与预算相比超出 4.34 万元。超出原因： 2017 年养老预留金额。 (二 )机关运行经费情况 我单位为事业单位，无机关运行经费情况 （三）财政拨款“三公”经费决算情况 2016 年度我单位严格控制“三公”经费支出
8、，“三公”经费总支出 2.35 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 2.21万元；未发生因公出国境费用。 2015 年三公经费支出 3.56 万元，本年度三公经费总支出较上年减少 1.44 万元，减少 40%，主要为认真落实党政机关厉行节约、反对浪 费条例规定，从严控制“三公经费”支出。 年度 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公公务接待费 公务车保有量 小计 公务用车购置费 公务用车 运行费 2015 年 3.65 3.65 1 2016 年 2.21 2.21 1 2016 年与2015 年对比增减数 -1.44 -1.44 0 （四）专业名词解释 1、基本支出：指
9、为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 2、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （五） 其他需说明的事项 其中，我单位部门政府性基金预算财政拨款和部门国有资本经营预算财政拨款支出均 无，因此相关表格数据为零，特此说明。 唐山市艺术研究所 2017 年 7 月 14 日
