三体系内审检查表 仓储科.doc

Q/HXGJ 0106-04QMS/EMS/OHSMS内部审核检查表受审核部门审核日期部门代表审 核 员审核组长汇总页码第 页 共 页仓储科本表共7页序号审核要素检 查 内 容检查方法检 查 结 果 记 录不合格编号1Q（5.5.1）E/O（4.4.1）本部门的概况以及在管理体系中的职责和权限。2Q（5.4.1）询问事业部的质量目标，本部门质量目标制定及实现情况，以及其制定的依据，是如何落实的？3E/O（4.3.1）部门的环境因素/危险源有否变化和更新，有否重要环境因素/重大危险源，查清单。4E/O（4.3.2）应遵守的主要法律法规有无变化和更新，是否清楚本单位应遵守的法律法规要求，查适用的法律法规清单。序号审核要素检 查 内 容检查方法检 查 结 果 记 录不合格编号5E/O（4.3.3）查有无目标、指标、方案，是否有分解的目标指标方案，如有查实施进度，