体系要素检查表BQ-10-11 : 1审核员/被审部门 /品管部审核日期内审编号检查项目(按标准要求)审核记录确认 如无特殊说明,审核的对象为品管 部主任。1 请问本公司质量方针、质量目标及其理解。2 抽查品管部两名员工,回答质量方针、质量目标及其理解。3 你在公司ISO9001质量体系中主要肩负哪些职责?4 品管部在公司质量体系中主要担当哪些要素,并简要描述这些要素的内容及本公司有关文件是如何满足的。5 各岗位员工是否知道自己的职责,抽查2名员工。6 该员工知道谁是管理者代表吗?7 现有质量体系文件是否满足本部门的运行需求。8 你认为本部门第二层文件与第三层文件是否相互协调。9 是否制定公司的年度质量工作计划,提供相关记录。编制年 月
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