1、有限公司 编号：GMERI-KJ(01)-QR-23 版本：A/01械院2017年度后勤保障中心内部审核报告受审核部门 后勤保障中心审核目的 验证质量、环境和职业健康安全三大管理体系的符合性和有效性，寻找持续改进的机会。审核范围 管理服务活动所涉及到的所有区域、场所和过程。审核依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 标准；综合管理体系文件；相关法律法规要求。审 核 组审核组 受审核部门 审核组成员D 组最高管理者、各职能部门（董事会办公室、综合管理部、财务经营部、人力资源部、科技发展部、审计监察部） 、后勤保障中心、检测所、汽车所张文（组
2、长） 、李政、陈敏珍、黄荣审核时间最高管理者 1 月 8 日 各职能部门 1 月 8 日后勤保障中心 1 月 8 日 检测所 1 月 9 日汽车所 1 月 10 日审核情况综述（可附页）一、审核过程及三体系不符合项清单根据公司内部审核计划，2017 年广州有限公司质量、环境及职业健康安全管理体系内部审核工作分为四个小组进行，共 16 名内部审核员参与，审核 3 天，各审核小组按照计划顺利完成内部审核工作。梁彬总经理等出席了首、末次会议，并为审核提供了方便和支持，审核过程中也得到公司各相关部门领导和全体人员的积极配合。在 3 天的审核中，审核组同公司领导、部门领导、现场员工进行了交谈，同时查看了
3、生产观场和各项设施。对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 的所有要求做了抽查取样。通过检查，审核组发现：各部门的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 标准的要求初步建立，但各部门对三大标准、管理手册及程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。在 审 核 过 程 中 未 发 现 严 重 不 符 合 项 ， 后 勤 保 障 中 心 共 发 现 一 般 不 符 合 项 11 项 ：其中质量体系 5 项，环境体系 4 项，职业健康安全体系 2 项。开
4、出的不符合报告单已得到了各工作模块的确认，并提出纠正措施及完成期限。具 体 开 出 的 一 般 不 符 合 项 清 单 如 下 ：1、GB/T19001-2016 标准有限公司 编号：GMERI-KJ(01)-QR-23 版本：A/02审核情况综述（可附页）序号 不符合项内容 不符合条款 责任部门1 公司质量体系方针、目标宣贯力度不够 Q5.2.2 体系覆盖的 所有部门2 各经营实体质量目标未做合理的分解，无管理方案及完成情况统计分析 Q6.2 体系覆盖的 所有部门3 未能提供后勤保障中心合格供应商评价表及原材料验收记录 Q 8.4.1 后勤保障中 心4 未能提供餐具消毒过程的监督记录以及第三
5、方检验检测机构出具有效的检测报告 Q 8.5.1 后勤保障中 心5 生食与熟食管控要求不明确 Q 8.5.1 后勤保障中 心2、GB/T24001-2016 标准序号 不符合项内容 不符合条款 责任部门1 公司环境体系方针、目标宣贯力度不够 E5.2 体系覆盖的 所有部门2 缺少环境相关培训记录 E 7.2 体系覆盖的 所有部门3 查各部门环境因素识别与评价表：环境因素辨识不全，未见领导审批。 E 6.1.2 体系覆盖的 所有部门4 未能提供泔水处理、隔油池清理的有关处理方的相关资质材料及处理记录 E 8.1 后勤保障中 心3、GB/T28001-2011 标准序号 不符合项内容 不符合条款
6、责任部门1 公司职业健康安全体系方针、目标宣贯力度不够 O4.3.3 体系覆盖的 所有部门2 治安保卫突发事件、食物中毒、基建安全事故等专项预案未做评审发布 O4.4.7 后勤保障中 心二、审核结果分析这次内审结果表明： 1、后勤保障中心的质量、环境及职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符合的； 2、体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T28001-2011 标准要求；3、质量、环境和职业健康安全管理体系有效性评价： A、体系基本能保证实现后勤保障中心的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标；B、对体系评价出的环境因素和危险源基本能实施有
7、效控制； C、自我改进的机制已经建立；D、通过体系的建立和实施，多数员工提高了质量意识与环境安全保护意识，基本能遵守与本岗位有关的程序； 4、环境和安全体系实施效果的评价； A、对各种环境因素、危险源强调了从源头控制和实施控制； 有限公司 编号：GMERI-KJ(01)-QR-23 版本：A/03B、危废、废水废气噪音的排放能满足国家和地方环境标准的要求； C、公司未发生人员伤亡生产安全事故，持续实现安全生产，确保员工权益。审核结论公司三大管理体系覆盖的范围能够按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 标准及管理体系文件的要求执行，体系运行有效。因此，审核组建议：各责任部门在规定的时间内完成不符合项整改后，公司将组织开展管理评审，后续申请 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 三体系审核认证。附录1、内部质量审核检查表；2、不符合项报告单、不符合项纠正措施报告及相关整改资料。编制/日期： 批准/日期：
