1、XXXXXXXXXX有限公司安全生产风险分级管控XXXXXXXXXX有限公司二一八年七月目录车间安全生产风险分级统计表 .1A.0 风险区域（单元）划分表 .2A.1 风险点登记台账（01） .3A.1 风险点登记台账（02） .5A.2 作业活动清单 .6A.3 设备设施清单 .7A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价表 .8A.5 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 .25A.6 风险分级管控清单 .42作业活动风险分级控制清单 .42设备设施风险分级控制清单 .58基础管理类风险分级管控登记表 .651车间安全生产风险分级统计表数量序号 风险点类型 识别时间4 级 3 级 2 级
2、1 级1 作业活动2 设备设施3 合计 2A.0 风险区域（单元）划分表单位：生产序号 风险区域（单元） 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注1 化验室 火灾、其他爆炸、中毒和窒息、其它伤害、灼烫、触电、容器爆炸、物体打击 化验室 生产2 仓库 触电、其它伤害、机械伤害 仓库 生产3456789填表人： 审核人： 审核日期：注：此表是初步划分风险区域（单元）时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。3A.1 风险点登记台账（01）单位: 生产 No：001序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注1 受限空间作业
3、作业活动 中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击 各单元 生产2 动火作业 作业活动 火灾、灼烫、触电、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害 各单元 生产3 吊装作业 作业活动 物体打击、车辆伤害、机械伤害 各单元 生产4 断路作业 作业活动 物体打击、车辆伤害 各单元 生产5 盲板抽堵作业 作业活动 物体打击 、火灾、中毒和窒息 各单元 生产6 高处作业 作业活动 物体打击、高空坠落、其它伤害 各单元 生产7 临时用电作业 作业活动 触电、火灾、其它伤害 各单元 生产8 动土作业 作业活动 物体打击、车辆伤害 各单元 生产9 装卸车作业 作业活动 车辆伤害、火灾、中毒和窒
4、息、其它伤害 各单元 生产10 机泵开关切换作业 作业活动 物体打击、灼烫、中毒和窒息、触电、机械伤害 各单元 生产11 检维修作业 作业活动 火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害 各单元 生产12 开停工作业 作业活动 其它伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、容器爆炸、高空坠落、触电、机 械伤害 各单元 生产13 有机热载体锅炉 设备设施 火灾、中毒和窒息、灼烫、瓦斯爆炸、高处坠落、物体打击、其它伤害 锅炉车间 锅炉岗14 反应釜 设备设施 火灾、灼烫、容器爆炸、物体打击、其他伤害 生产车间中间南部 反应岗15 计量罐 设备设施 火灾、容器爆炸、物体打击、中毒和窒息 生产车间中间北
5、部 反应岗16 碱洗塔 设备设施 火灾、中毒和窒息、灼烫、物体打击17 罗茨鼓风机 设备设施 触电、机械伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、其它伤害 三机岗18 循环水塔 设备设施 其它伤害、火灾、物体打击 循环水泵西 三机岗19 气象色谱 设备设施 灼烫、触电、火灾、其他爆炸 化验室 化验室20 天平 设备设施 触电 化验室 化验室4序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注21 便携式红外线分析器 设备设施 其它伤害 化验室 化验室22 水洗泵 设备设施 火灾、物体打击、中毒和窒息 CO 岗南部 CO 岗23 配电箱 设备设施 触电、火灾 生产车间 生产24 防
6、爆照明灯 设备设施 触电、火灾 生产车间 生产25 可燃、有毒气体报警仪 设备设施 触电、火灾 生产车间 生产26 监控设备 设备设施 触电、火灾、物体打击 中控室 生产27 仓库 设备设施 触电、其它伤害、机械伤害 车间东侧 生产28 应急器材 设备设施 物体打击、其他伤害、其他爆炸 生产车间 生产29 办公设备 设备设施 触电、物体打击 各部门 生产填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。5A.1 风险点登记台账（02）单位: 生产 No：002序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事
7、故类型 区域位置 所属单位 备注1 经营单位资质证照 基础管理 各单元 生产2 安全管理机构以及人员 基础管理 各单元 生产3 安全责任制 基础管理 各单元 生产4 安全生产规章制度 基础管理 各单元 生产5 安全操作规程 基础管理 各单元 生产6 安全教育 基础管理 各单元 生产7 安全投入 基础管理 各单元 生产8 应急管理 基础管理 各单元 生产9 相关方安全管理 基础管理 各单元 生产填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。6A.2 作业活动清单单位: 生产 No：001序号 作业
8、活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注1 进入受限空间作业受限空间是指进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。各单元 生产 特定时间进行2 动火作业在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业。气焊、电焊、等各种焊接作业及气割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业；使用电炉等明火作业；烧（烤、偎）管线、铁锤击（产生火花）物件，产生火花的其他作业；生产装置和罐区联接临时电源并使用非防爆电器设备
9、和电动工具。各单元 生产 特定时间进行3 吊装作业 利用各种机具将重物吊起，并使重物位置发生变化的作业 各单元 生产 特定时间进行断路作业 在化学品生产单位内交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业 各单元 生产 特定时间进行5 盲板抽堵作业盲板抽堵作业是指在设备枪修、检修及设备开停工过程中，设备、管道内可能存有物料汽、液、固态）及一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备、管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。各单元 生产 特定时间进行6 高处作业 高处作业是指在距离坠落高度基准面 2 米以上（含 2 米）有坠落可能的位置进行的作业，包括上下攀援等空中移动过程
10、。 各单元 生产 特定时间进行7 临时用电作业 在正式运行的电源上所接的非永久性用电。 各单元 生产 特定时间进行8 动土作业动土作业是指在中国石化生产运行区域（含生产生活基地）的地下管道、电缆、电信、隐蔽设施等影响范围内，以及在交通道路、消防通道上进行的挖土、打桩、钻探、坑探地锚入土深度在 05 米以上的作业；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。各单元 生产 特定时间进行9 装卸车作业 车辆检查、运输资质检查、防护用品穿戴、接地、熟悉操作规程、设备连接与拆除、撤压 各单元 生产 特定时间进行10 机泵开关切换作业 检查备用泵等准备工作，启运备用泵
11、，阀门开关，停运转机泵 各单元 生产 特定时间进行11 检维修作业 机泵维修、安全阀拆装、仪表维修更换、阀门维修、管道维修、设备维修更换、除锈刷漆 各单元 生产 定期进行填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。7A.3 设备设施清单单位: 生产 No：001序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备 备注1 有机热载体锅炉 炉类 锅炉车间 锅炉岗 是 12 反应釜 反应器类 生产车间中间南部 反应岗 否 13 计量罐 储罐 生产车间中间北部 合成岗 否 14 碱洗塔 塔类 岗中部 岗 否 15 罗茨鼓风机 通用机械类 三机岗 否
12、16 循环水塔 通用机械类 循环水泵西 三机岗 否 17 气象色谱 其它设备类 化验室 化验室 否 48 天平 其它设备类 化验室 化验室 否 19 便携式红外线分析器 其他设备 化验室 化验室 否 110 水洗泵 泵类 CO 岗南部 岗 否 111 配电箱 电气类 生产车间 生产 否 612 防爆照明灯 其他设备类 生产车间 生产 否 5113 可燃、有毒气体报警仪 其他设备类 生产车间 生产 否 1114 监控设备 电气类 中控室 生产 否 115 仓库 建筑类 车间东侧 生产 否 316 应急器材 其他设备类 生产车间 生产 否17 办公设备 其他设备类 生产 生产 否填表人： 填表日期
13、： 审核人： 审核日期：填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。8A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：生产 岗位： 各岗位 风险点（作业活动）名称：受限空间作业 风险点等级： 3 No：001现有控制措施序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）不符合标准情况造成的事故类别及后果 工程控制 管
14、理措施培训教育个体防护 应急处置L S R评价级别管控级别建议新增措施备注1作业人员资质审核作业人员无资格证，监护人及审批人无相应资质，造成作业过程失控。其他伤害 设立警戒区 核对作业人员、监护 人员资质。 2 2 4 4 蓝 2作业许可、方案准备、风险告知没有制定作业方案并审批，作业没有申报，没有开具作业许可证，许可证分级不正确，没有现场审签。其他伤害 设立警戒区 严格执行作业方案审批及作业许可制度。 2 2 4 4 蓝 3 作业准 备应急器材、设施配备存在缺陷，或不适应作业现场环境；施工机械、工机具、材料存在缺陷。其他伤害1.设有应急器材。2.设有逃生通道。3.设有强制通风设施。作业前检查
15、落实应急器、消防设施、施工机械、工机具、材料。 2 2 4 4 蓝 4 作业条件确认残存物料、危险物料未采取盲板隔离，未能及时检测到存在的可燃有毒气体。中毒、窒息 化验分析仪 器1.检查确认系统盲板隔离，物料清理干净，2 小时分析一次。2.审批人按照规定到现场开具许可证、落实安全措施。3 3 9 3 黄 5受限空间作业 作业中存在交叉作 业。机械伤害、高处坠落、物体打击、触电作业全程设有监护人员1.采取错时、错位、硬隔离防护措施及设置警戒区警示线。2.做好接头及易磨损部位的防护。3.现场双方监护。1、对作业人、监护人等进行安全培训、安全交底。2、人员培训教育合格方可进行作业 带防护手套、按规范佩戴安全帽、随身携带气体报警仪，并根据作业环境增加安全防护用品禁止无资质人员参与作业，发生人员窒息中毒时防止盲目急救，避免伤亡扩大，急救人员一定要佩戴好正压式空呼器进行急救，立即停止作业，发生中毒和窒息、高处坠落等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理，严重时送往医院救治。2 2 4 4 蓝
