1、 - 1 - 千阳县 草碧镇 2016 年度 镇 预算信息公开 按照中、省 、 市要求，现对 千阳县 草碧镇 2016年度财政收支预算信息予以公开，请社会监督。 附件： 1.千阳县 草碧镇 2016 年预算说明 2.千阳县 草碧镇 2016 年收支预算总表 3.千阳县 草碧镇 2016 年 一般 公共预算财政拨款支出表 4.千阳县 草碧镇 2016 年“三公 ” 经费预算表 2016 年 2 月 18 日 - 2 - 千阳县 草碧镇 2016 年 部门 预算 编制 说明 一、主要职责 具有党委和政府两种工作职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行
2、政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 一、党委工作职责：（ 1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策；（ 2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定；（ 3）教育和管理村级组织建设；（ 4）积极培养入党先进分子，大力发展党员干部 ;（ 5）抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。 二、政府工作职责：（ 1）制定和实施本镇经济和社会发展规刉，促进产业结构调整 ,保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量 ;（ 2）制定并组织实施村镇建设
3、规刉，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（ 3）负责本镇的民政、计刉生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刈事犯罪维 护社会稳定。（ 4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（ 5）加强村级财政的监督和管理，按计刉组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。 - 3 - 二、 2016 年主要工作任务及目标 全年计划
4、完成固定资产投资 6.2 亿元，同比增长 13%；争取项目资金 700 万元，增长 15%；招商引资到位资金 1.2 亿元，增长 20%；人口自然增长率控制在 5以内。 一、强化示范引领，推动产业转型升级 1、不断壮大苹果产业规模。 以大地丰泰企业为引领 ，积极推行坡头大户建园模式，不断壮大苹果产业规模。建设塬区 自根砧 基地，年内在龙槐塬、董坊塬和罗家塬等 6 个村新栽自根砧苹果 1000亩。建设上店沟内 中间砧 基地，在上店、磨朝、白村寺 3个山区村建设中间砧苹果园 500 亩。建设川道 育苗 基地，在宝平公路沿线 4 个流转土地 700 亩，建设自根砧苹果育苗基地。 2、努力加强新品种核
5、桃管护。 积极开展科技培训、发展职业果农、全面开展果园管理，加快旧果园的改造，全镇 2.2万亩新品种核桃挂果面积达到 50%。发挥邢家塬市级核桃产业示范村带动作用，加大对千山牌核桃协会及千山香薄皮核桃专业合 作社的政策和技术扶持，积极引进核桃深加工企业，不断提高农民进入市场的组织化程度及抗风险能力，提高核桃产业经济效益。 3、积极做活第三产业。 大力发展住宿餐饮、陶瓷展销、汽修汽配、商品批发、休闲娱乐、货运物流等三产服务，全力释放三产活力。以电子商务、陶瓷产品展销为平台，组织支持本地大中专学生、技能型务工人才回乡创业，培育一批创业带头人，发挥扶贫信贷担保基金作用，为贫困群众、新型农业经营主体、
6、小微企业投放产业扶贫贷款，提供资金保障，推动大众创新创业。鼓励外出务工人员，返乡发展农副产品加工、规模种植养殖、特色农业及 农村服务业，进一步繁荣农村经济。 - 4 - 二、强化项目带动，增强经济发展后劲 4、加大招商引资力度。 扎实做好光伏产业园“一园三区”规划设计，加快洽谈沟通，力促天合集团光伏发电项目在仰塬村落户生根。与荷兰客商积极协调，建设自根砧育苗基地 500亩。开发碧水垂钓乐园，建成水域面积 50亩的垂钓中心，配套建设住宿餐饮业、现代农业观光采摘体验园 100亩。 5、狠抓争资立项工作。 盯紧投资 4479万元草碧镇生活垃圾卫生填埋场、污水处理厂及配套管网建设等项目。看牢投资 30
7、00 万元的草碧镇特色小城镇建设和一事一议、以工代赈等村级基础设 施建设项目。积极争取省级农业园区补助资金 500万元、投资 200万元的光伏扶贫和 2 个村的整村推进项目，加快群众脱贫致富步伐。 6、切实加快项目建设。 规范英利集团光伏发电项目厂区建设，保证企业高效运营。做好投资 10亿元的深圳鹏贺集团 30 兆瓦光伏发电项目在屈家湾村的土地流转、地上附属物清理等前期工作，力争年内并网发电。协调投资 2000 万元的海盛加油、加气城项目，加快建设步伐，力争年内投入使用。积极实施总投资 1000 万元的宝马生物生产车间和血清库技改项目，完成破伤风免疫血清生产项目血清库建设和设备采购安装，力争年
8、内 投产。投资 600万元建成大地丰泰 5000 吨果品分拣线和气调库。积极做好投资 900 万的寇家河生态移民搬迁项目，实现寇家河塬边 39 户群众整体搬迁，彻底改变群众居住环境；启动实施投资 400 万元的董坊塬田间道路硬化工程，全面改善群众生产生活条件。 三、坚持建管并重，建设美丽文明新村 7、开展环境卫生综合整治。 将农村环境综合整治重点由公路沿线向坡头和邢家塬等北塬村庄延- 5 - 伸，打造 3个环境整治示范村，实现果业与环境完美结合，进一步优化农村居民生活环境，加强宣传教育力度，完善村规民约，强化管理长效机制，引导村民培养良好的卫生 生活习惯，形成文明健康的生活方式，打造幸福乡村。
9、 8、提升绿化美化水平。 以建设国家生态镇为契机，切实抓好宝平路、草上路及上塬路沿线绿化，加大对沿线可视坡面绿化、美化力度，达到“三季有花、四季常青”的效果。启动实施寇龙路绿化美化工程，建设大地丰泰苹果主题公园，打造董坊塬绿色靓丽长廊一条。 9、推动文明家园建设。 依托 “美丽乡村文明家园”建设，不断深化乡村文明示范一条街创建；实施“道德讲堂”“五进”活动，革除封建陋习，倡导移风易俗；推荐评选一批见义勇为、孝老爱亲的道德模范，大力宣传表彰道德模范、身边好人 、“尚德千阳人”先进事迹，弘扬文明社会新风尚。 四、发展社会事业，促进社会和谐繁荣 10、聚力实施脱贫攻坚。 健全完善脱贫信息建档立卡系统
10、数据，做好精准识别工作，出台镇村脱贫攻坚工作方案，夯实脱贫攻坚主体责任，落实精准扶贫措施，调动行业和社会扶贫积极性，推进精准扶贫六大工程，确保 2016 年 1775 人顺利脱贫。 11、创新社会综合管理。 创新 公益服务 ，加快建设寇家河、邢家塬等村公益性公墓、罗家店村史馆、草碧村日间照料中心、邢家塬村互助幸福院。创新 村务管理 。强化惠农资金监督、成立土地中介公司管理闲置土 地、全面推行“组财村管、阳光村务”，逐步化解村级债务。创新社会治理，启动实施“七五”普法，加大矛盾排查调处力度，开展社会风险评估和安全生产专项行动，做好公共事件和- 6 - 突发事件应急防范，确保社会和谐稳定。 五、加
11、强党建水平，激发干事创业活力 12、强化思想政治建设。 通过组织开展多种形式的活动，深化“三严三实”专题教育活动成果，持续落实中央八项规定，积极开展“学讲话、学党章、学党规，做合格共产党员”主题教育活动，引导党员干部认真学习贯彻五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，把思想行动统一到全面贯彻落实中央和省市县委重大决策部署要求上来，牢固树立服务意识、责任意识、担当意识，自觉用党章和党规党纪规范自己言行，严格按党章办事、按制度办事、按规矩办事，坚定理想信念，坚持修身律己，严守党的纪律和规矩，推动思想建设、遵章守纪、监督检查常态化，营造干事创业的良好氛围和风清气正的发展环境。 13、加强领导班子和干
12、部队伍建设。 选好配强领导班子，抓好镇党委换届，确保换届风清气正。加大干部管理“ 5+2”制度执行力度，强化干部监督管理，从严整治顶风违纪等问题。发挥远程教育、机关微型讲堂、道德讲堂、中心组学习会等教育培训主 阵地作用，开展干部学习培训，增强干部教育的针对性和实效性。 14、提升农村党建水平。 深入开展“四位一体”（农村、社区、非公经济、社会组织）基层组织建设提升年、基层治理规范化建设活动，推行支部书记抓基层党建责任清单，抓好软弱涣散党组织整建、“组财村管、阳光村务”、下派第一书记、党员“积分制”管理、非公企业党建、镇村工作群众满意度电话测评等工作，夯实农村党建基础，增强党组织的凝聚力和号召力
13、。 - 7 - 15、从严从实整风肃纪。 认真落实廉洁自律准则、纪律处分条例，坚持以“零容忍”的态度惩治腐败，筑牢反腐思想 防线。切实履行党风廉政建设“两个责任”，积极支持纪委查办案件，履行监督执纪问责职责。深入开展“三学一对照一解决”活动，下硬茬整治“为官不为”、“庸懒散拖”突出问题，全面提升党员干部的宗旨意识、廉政观念，推动形成风清气正的政治生态。 三、部门基本情况 序号 单位名称 单位性质 经费管理方式 编制 人数 实有人数 车辆数（辆） 固定资产 （万元） 在职 人数 离退休 人 数 其他人数 1 草碧镇人民政府 行政 全额 42 26 7 3 1 237.0111 2 草碧镇人民政府
14、 事业 全 额 26 25 6 四、部门收支预算编制的依据及测算说明 （一） 预算支出安排标准 1、 人员经费。 按实有人数核定工资和 津贴 补贴 （绩效工资） 及离退休费。 社会保险缴费、住房公积金及其他补助（补贴）按相关规定编制预算。 2、 镇公用经费。 按 2015年机构改革实施意见和 镇 村综合 改革 指导意见，以规范设置的机构（“五办三站”） 预算 公用经费。 - 8 - （ 1） “五办” 经费。 党政办公室（加挂财政所牌子）、经济发展（市场监管）办公室（加挂国土资源管理所、安全生产监督管理站牌子）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（加挂司法所牌子）和宣传科教文卫办公室， 五办各
15、预算 办公 经费 2 万元 ， 4 个挂牌机构各预算 1 万元。 （ 2） “三站” 经费。 经济综合服务站（加挂农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站 （加挂文化站牌子），三站各预算办公经费 1 万元 ， 2 个挂牌机构各预算 1 万元 。 （ 3） 公务用车运行维护费 。 车改后 按每镇 保 留 1 辆车核定公务用车运行维护费，每车每年 2 万元。 （ 4） 接待费 。 每镇 各预算 1 万元 。 （ 5） 镇人代会经费 。 依据 人大代表数按人均 300 元标准预算。 （ 6） 镇党代表工作经费 。 依据党 代表数按人均 300 元标准预算。 （ 7） 争取项目
16、资金工作经费 。 根据各镇承担的争取项目资金任务数额大小预算，次年按争取项目资金任务完成比率调整。经费标准按照 50 万元以下任务单位安排 0.5 万元； 50 万元 -99 万元任务单位安排 1万元； 100万元 -999 万元任务单位安排 2 万元； 1000万元 -2999 万元任务单位安排 3万元；3000万元 -4999 万元任务单位安排 4 万元； 5000万元 -9999万元任务单位安排 5万元； 10000 万元以上任务单位安排 6 万元。 （ 8） 招商引资工作经费。 根据各镇承担的招商引资任务数额大小预算，次年按招商引资任务完- 9 - 成比率调整。经费标准按照 1000万
17、元 -4999 万元任务单位安排基数 0.5万元（ 1000 万元以下不安排）；5000 万元 -9999 万元任务单位安排基数 1 万元； 10000 万元以上任务单位安排基数 2 万元。 3、 村级组织运转经费 （ 1） 村级组织办公经费 。 大村（人口 1500人以上）每年 2.5万元（含村民监督委员会委员补贴和工作经费 0.2 万元），小村（人口 1500人以下）每年 2 万元（含村民监督委员会委员补贴和工作经费 0.15 万元）。 （ 2） 村干部（含村监委会主任）补贴 。 包括基本补贴、绩效补贴、兼职补贴及其它补贴（艰苦地区补贴、异地任职和下村任职生活 交通补贴、大学生村官担任村主
18、要干部职务补贴），按组织部和纪委核定标准预算。 （ 3） 村级（社区）离任干部生活补助 。 按民政局核定的人员和标准预算。 （ 4） 社区经费。 社区工作人员补贴、“两委”成员补贴、办公费、服务群众专项经费， 按有关规定预算 （ 二 ）部门收支预算编制说明 2016年 工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和 2015年10 月份在编在册人数测算 核定 。 日常公用经费支出根据 机构 正常 运转和日常工作任务需要 测算 核定 。项目支出是按照部门当年开展的各项工作任务和主要目标确定。 - 10 - 2016 年部门收入预算 719.8 万元， 支出预算 719.8
19、 万元， 其中：工资福利支出 367.9 万元（在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出），对个人和家庭的补助支出 267.4万元（离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费、公务交通补助、乡镇工作补贴等），日常公用经费支出 59万元（办公费、会议费、培训费、离退休人员活动经费、争取项目资金工作经费、招商引资工作经费、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费等），项目支出 25.5 万元（ 村级 一事一议县级配套奖补 专项经费）。 千阳县 草碧 镇 2016 年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目（经济分类） 预算数 一、 公共预算 拨款 719.8 一、基本支出 694.3 二、政府性基金 预算 拨款 1、工资福利支出 367.9 三、国有资本经营预算拨款 2、对个人和家庭的补助支出 267.4 四、非税收入拨款 3、日常公用经费 59 五、事业收入 二、项目支出 25.5 纳入财政专户管理的教育收费 三、事业单位经营支出
