1、2017 年全区一般公共预算收入表 单位：万元 项 目 2016 年完成数 2017 年预算数 2017 年预算数较 2016 年完成数增长 (%) 一般预算收入 28741 31040 8.0 增值税 7857 12300 56.5 企业所得税 15 200 1233.3 国税部门小计 7872 12500 58.8 营业税 1223 -100.0 企业所得税 457 520 13.8 个人所得税 909 1040 14.4 资源税 1609 1840 14.4 城市维护建设税 3105 3550 14.3 房产税 1029 1175 14.2 印花税 534 610 14.2 城镇土地使用
2、税 1761 2010 14.1 土地增值税 689 785 13.9 车船税 1328 1520 14.5 契税 971 1110 14.3 耕地占用 22 25 13.6 教育费附加收入 1010 1155 14.4 地方教育费附加收入 447 510 14.1 残疾人就业保障金 26 30 15.4 地税部门小计 15120 15880 5.0 排污 129 135 4.7 广告收入 26 15 -42.3 预算内行政性收费 3763 753 -80.0 罚没收入 529 233 -56.0 国有资源有偿使用 48 1240 75.4 其他收入 547 284 -52.3 财政部门小计
3、5749 2660 -53.7 2017 年 全区 一般公共预算 支出表 单位：万元 功能科目 2016 年预算数 2017 年预算数 同比增长 % 201 一般公共服务 4949 6198 25.2 203 国防 17 204 公共安全 2301 2709 17.7 205 教育 20660 24428 18.2 206 科学技术 472 666 41.1 207 文化体育与传媒 756 753 -0.4 208 社会保障和就业 11824 12676 7.2 210 医疗卫生 6587 7078 7.5 211 环境保护 305 380 24.6 212 城乡社区事务 2464 2371
4、-3.8 213 农林水事务 4085 4783 17.1 214 交通运输 678 838 23.6 215 资源勘探电力信息等事务 680 764 12.4 216 商业服务业等事务 83 125 50.6 220 国土资源气象等事务 99 114 15.2 221 住房保障支出 4455 5050 13.4 222 粮油物资储备管理事务 150 150 0.0 227 预备费 800 230 上解支出 41 30 -26.8 232 地方政府债券付息 475 1072 125.7 对乡级补助 7925 8637 9 合 计 68989 79639 15.4 2017年 全区 一般公共预算
5、 区级 支出表 单位：万元 项 目 预算数 备注 一、一般公共服务 6198 人大事务 207 行政运行 189 其他人大事务支出 18 政协事务 214 行政运行 199 其他政协事务支出 15 政府办公厅 (室 )及相关机构事务 2090 行政运行 605 机关服务 1149 法制建设 3 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 333 发展与改革事务 323 行政运行 323 统计信息事务 181 行政运行 167 其他统计信息事务支出 14 财政事务 362 行政运行 352 其他财政事务支出 10 税收事务 150 其他税收事务支出 150 审计事务 305 行政运行 150 审计业
6、务 155 纪检监察事务 11 其他纪检监察事务支出 11 商贸事务 562 行政运行 122 招商引资 440 工商行政管理事务 390 行政运行 378 工商行政管理专项 12 质量技术监督与检验检疫事务 87 行政运行 81 质量 技术监督行政执法及业务管理 6 档案事务 74 行政运行 69 档案馆 5 民主党派及工商联事务 1 行政运行 1 群众团体事务 107 行政运行 107 党委办公厅（室）及相关机构事务 1153 行政运行 1148 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 5 组织事务 5 行政运行 5 宣传事务 25 行政运行 5 其他宣传事务支出 20 统战事务 4 行政
7、运行 4 其他共产党事务支出 87 行政运行 17 其他共产党事务支出 70 三、国防支出 17 国防动员 17 兵役征集 10 民兵 7 四、公共安全支出 2709 武装警察 132 内卫 6 消防 126 公安 919 治安管理 919 检察 463 法院 746 司法 449 行政运行 449 五、教育支出 24428 教育管理事务 376 行政运行 376 普通教育 23686 学前教育 402 小学教育 11031 初中教育 5290 高中教育 5308 其他普通教育支出 1655 职业教育 50 职业 高中 教育 50 成人教育 153 其他成人教育支出 153 进修及培训 164
8、 干部教育 134 培训支出 30 六、科学技术支出 666 科学技术管理事务 174 行政运行 174 其他 科学技术管理事务 492 七、文化体育与传媒支出 753 文化 619 行政运行 548 图书馆 2 文化展示及纪念机构 69 文物 10 文物保护 10 体育 123 运动项目管理 113 体育竞赛 10 八、社会保障和就业支出 112676 人力资源和社会保障管理事务 495 行政运行 314 社会保险业务管理事务 131 其 他人力资源和社会保障管理事务支出 50 民政管理事务 295 行政运行 272 拥军优属 10 民间组织管理 3 行政区划和地名管理 10 行政事业单位离
9、退休 8378 归口管理的行政单位离退休 2009 事业单位离退休 6369 就业补助 2156 公益性岗位补贴 2018 其他就业补助支出 138 抚恤 58 在乡复员、退伍军人生活补助 13 义务兵优待 31 其他优抚支出 14 社会福利 299 老年福利 89 殡葬 210 残疾人事业 229 行政运行 72 残疾人就业和扶贫 20 残疾人生活和护理补贴 130 其他残疾人事业支出 7 临时救助 21 临时救助支出 21 特困人员救助供养 36 农村特困人员救助供养支出 36 其他社会保障和就业支出 625 九、医疗卫生与计划生育支出 7078 医疗卫生与计划生育管理事务 495 行政运
10、行 495 公立医院 1042 综合医院 719 精神病医院 323 基层医疗卫生机构 1331 城市社区卫生机构 83 乡镇卫生院 1248 公共卫生 763 疾病预防控制机构 409 卫生监督机构 177 妇幼保健机构 177 计划生育事务 130 其他计划生育事务支出 130 食品和药品监督管理事务 565 行政运行 515 其他食品和药品监督管理事务支出 50 行政事业单位医疗 2497 行政单位医 疗 2497 财政对基本医疗保险基金的补助 224 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 52 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 72 财政对新型农村合作医疗基金的补助 80 财政对其
11、他基本医疗保险基金的补助 20 医疗救助 10 城乡医疗救助 10 其他医疗卫生与计划生育支出 22 十、节能环保支出 380 环境保护管理事务 333 行政运行 333 环境监测与监察 18 其他环境监测与监察支出 48 十一、城乡社区支出 2371 城乡社区管理事务 962 行政运行 749 城管执法 213 城乡社区公共设施 1250 其他城乡社区公共设施支出 1250 城乡社区环境卫生 160 十二、农林水支出 4783 农业 1911 行政运行 442 事业运行 1135 科技转化与推广服务 10 农产品质量安全 24 其他农业支出 300 林业 402 行政运行 262 其他林业支
12、出 140 水利 1066 行政运行 1011 水利工程运行与维护 10 水质监测 5 防汛 10 农村人畜饮水 30 扶贫 310 行政运行 110 农村基础设施建设 200 农业综合开发 65 其他农业综合开发支出 65 农村综合改革 851 对村级一事一议的补助 820 农村综合改革示范试点补助 31 普惠金融发展 支出 167 农业保险保费补贴 67 其他普惠金融发展支出 100 十三、交通运输支出 836 公路水路运输 636 行政运行 321 公路养护 193 公路运输管理 123 其他交通运输支出 200 公共交通运营补助 200 十四、资源勘探信息等支出 763 工业和信息产业
13、监管 209 行政运行 189 电子专项工程 20 安全生产监管 362 行政运行 214 其他安全生产监管支出 148 支持中小企业发展和管理支出 193 行政运行 193 十五、商业服务业等支出 125 商业流通事务 125 其他商业流通事务支出 125 十八、国土海洋气象等支出 114 气象事务 114 行政运行 114 十九、住房保障支出 5050 住房改革支出 5050 住房公积金 5050 二十、粮油物资储备支出 150 粮油储备 150 其他粮油储备支出 150 二十一、预备费 800 二十二、债务付息支出 1072 地方政府一般债务付息支出 1072 地方政府一般债券付息支出
14、1072 二十四 、其他支出 30 其他支出 30 支 出 合 计 71002 2017 年 区级 一般公共预算 基本 支出表 单位 :万元 项 目 预算数 备注 一、工资福利支出 39915 基本工资 36070 奖金 1702 其他工资福利支出 2143 二、商品和服务支出 8524 办公费 612 水电费 101 取暖费 187 维修（护）费 50 培训费 30 公务接待费 80 公务用车运行维护费 224 其他商品和服务支出 7240 三、对个人和家庭的补助 19810 退休费 8378 抚恤金 13 生活补助 222 救济费 57 医疗费 2731 奖励金 130 住房公积金 505
15、0 其他对个人和家庭的补助支出 3229 四、债务利息支出 1072 国内债务付息 1072 五、其他资本性支出 851 基础设施建设 851 六、其他支出 830 预备费 800 其他支出 30 支 出 合 计 71002 2017 年 区 级公共财政预算“三公”经费预算表 单位：万元 项目 2016 年预算数 2017 年预算数 2017 年较2016年增长(%) 合计 200 304 52 1、因公出国（境）费用 0 0 0 2、公务接待费 100 80 -20 3、公务用车费 100 224 124 其中：（ 1）公务用车运行维护费 100 224 124 （ 2）公务用车购置 三公经费预算安排情况说明： 2017 年，三公经费预算 304万元，较 2016 年 200 万元增加 104 万元 ,增长 52%，其中： 因公出国（境）费用 0万元， 与上年持平； 公务接待费 80 万元，较上年减少 20 万元，下降 20%，公务用车运行维护费 224 万元，较上年 100 万元，增加 124万元，增长 124%，增长的主要原因是， 2016年部门公务用车经费全部减半安排， 2017 年公务用车改革，平台 58 辆车辆按每车年 3 万元安排，其他部门按 1.5 万元、 1.2 万元安排。
