1、内部质量体系审核报告报告编号：*编制：* 审批：*二 O 一七年五月十八日*有限公司*【2017】09 号关于开展 2017 年内部审核工作的通知各部门：根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经领导同意，决定于 2017 年 5 月份开展一次内部审核，现将内审方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作，积极参与，认真配合。附件：2017 年内部质量体系审核实施计划表综合部2017-04-252017 年 度 内 部 质 量 体 系 审 核 计 划 表月 份 时间过程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12市场营销 C1 报价及项目确定 C2 订单管理 C3 设计开发 C4 产
2、品制造 C5 产品交付 C6 顾客反馈处 C7 基础设施管 S1 监视和测量资源管理 S2 人力资源管理S3 文件记录管理S4 采购控制 S5 生产设备管理S6 工装管理 S7 产品防护 S8 产品服务和放行 S9 不合格品控制S10 顾客满意度测量 S11 分析评价 M3 领导作用 M1 策划 M2 改进管理过程M6 管理评审 M5 内部审核 M4 计划实施 已经实施编制：* 日期：2017/4/25 批准：* 日期：2017/4/252017 年 内 审 实 施 方 案1、评审目的内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量
3、计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。2、评审依据1. ISO:IATF16949:2016 标准2. 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本3.国家相关法律法规3、评审范围1.质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、品质部、技术部等。2.公司汽车产品四、审核组成员A
4、 组：质量负责人*B 组：管理负责人*五、时间安排内审时间：2017 年 5 月 16 日内 部 审 核 日 期 安 排 表CH-QP35-01审核日期 审核时间 受审核过程 受审核方 审核组8:30 内审组首次会议，对内审工作进行部署。AB领导作用 M1 管理者 AB策划 M2 管理者 AB分析评价 M3 管理者 AB管理评审 M5 管理者 AB9:00内部审核 M4 管理者 AB10:00 市场营销 C1 市场部 B10:00 报价及项目确定 C2 市场部 A10:30 订单管理 C3 市场部 A10:30 设计开发 C4 技术部 B11:00 采购控制 S5 采购部 A11:00 顾客反
5、馈处理 C7 市场部 B11:30 客户满意度测量 S11 市场部 B11:30 产品制造 C5 生产部 A13:00 产品防护 S8 仓储 A13:00 产品交付 C6 仓储市场部 B14:00 产品服务和放行 S9 品质部 A14:00 基础设施管理 S1 人资部 B14:30 不合格品控制 S10 品质部 A14:30 人力资源管理过程 S3 人资部 B15:00 生产设备管理 S6 设备部 B15:00 工装管理 S7 设备部 A16:00 监视和测量资源管理 S2 品质部 A16:00 文件记录管理 S4 品质部 B16:30 改进管理过程 M6 管理者 AB17:00 审核组沟通会
6、 AB1-1117:30 总结会 AB注：各过程审核时应关注顾客的特殊要求。编制/日期：*/2017-04-25 批准/日期：*/2017-04-25六、评审要求1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。2.不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、期限、签名齐全，审核组要负责核查不符合项的关闭。附件：1.内审检查表2.内审报告3.不符合工作报告内审首/末次会议签到表表单编号：CH-QP35-05会议名称 首次会议 末次会议时 间 2017 年 5月 16 日 8:30分签 名 职 务 签 名 职 务内审首/末次会议签到表表单编号：CH-QP35-05会议名称 首次会议 末次会议时 间 2017 年 5月 16 日 17:30分签 名 职 务 签 名 职 务不合格项分布表编号：CH-QP35-06 NO：001过程条款市场营销报价及项目确定订单管理设计开发产品制造产品交付顾客反馈处理基础设施管理监视测量资源管理人力资源管理文件记录管理采购控制设备管理工装管理产品防护产品服务和放行不合格品控制客户满意度测量分析评价领导作用策划改进过程管理评审内部审核8.5.1.6 18.2.2 1合计 2编制/日期：*2017 年 5 月 17 日
