1、展览财务预算财务支出预算：一、展览场地及相关费用1928280 元场地： W 馆（1500 m2）E 馆(1000 m2)平日 22500 元/天 20000 元/天公众假日 30000 元/天 25000 元/天1、 展览场地租金费 ：新国际 W 馆 E 馆 155个展位共计：1880000 元/天 备注：1、 展馆以 2000 m2 为起租面积；从布展之日起至撤展日计算租金，室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。2、在制定工作时间内使用,超过工作时段，按小时收取加班费。3、场地租赁免费提供保洁保安。2、 展馆空调+新风费：416000 元/天1500 /元/小时/层1500*3 层*12
2、小时*4 天=216000 元220V/30A 100+电费380V/40A 200+电费380V/50A 300+电费3、 展馆照明动力用电费：预算为 45000 元/4 天备注：押金 4000 元4、 展位特装费：12 元/ M2/展期2000 M2 的国际标准展位，共计 24000元加上押金共计 28000 元施工单位提前与会展中心业务部联系，办理手续，交纳施工管理费及押金（14 元/ M2/展期） ，方可进馆施工。5、 标准展位搭建费：45 元/ 155 个展位*9M2*45=62775 元 共计 62775 元/ 展期6、展馆地毯及铺设费用： 15 元/ M2 共计 120925 元
3、/展期备注： 1、按实耗地毯面积计算2、各展位为同一地毯，公共区域不铺设地毯具体费用包括7、 展位搭建加班费：按展览总面积计费（不接受零星加班）1 元/ M2/小时不足 1 小时以 1 小时计算 1*155*9*4=5580备注：1、由主办方统一联系加班2、加班时间上限为 4 小时二、市场调研费8400 元1、问卷调查（网络、纸质、打印）：1200元材料费：700 元 （0.2 元一份，2000 份）人工费：800 元 （0.5 元、2 份）2、数据调查（购买数据，数据录入费）：2200 元3、实展调研：3000 元具体费用包括4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用：500 元三、宣传推广相关
4、费用242600 元A、广告创意、拍摄、制作费： 5 万元B、电视广告播放代理费：8 万元电视广告：18 万元C、移动电视广告（公交、地铁）：5 万元具体费用包括1、广告宣传费用共计 216600 元纸质广告： A、纸面广告制作：400 元B、报纸广告刊登（以上海地铁免费发送的报纸为主）：彩板 1 万元,黑白 4000 元24400 元C、杂志广告刊登：2 万元A、广告制作费（旗帜、banner、logo ）1000 元B、网络广告投入宣传费（网站合作、付费搜索引擎或者其他）：1 万元网络广告：12200 元C、制作展会官网：1200 元电视新闻、滚动字幕播报：5000 元电视新闻6000 元
5、 网络新闻投放：1000 元2、新闻宣传费用（尽量节省预算）共计：8000 元 新闻发布会 新闻发布会会场布置费用：2000 元设计制作、印刷、材料费：5000 元3、海报宣传：共计：6000 元 海报张贴租金：1000 元宣传册+秩序册：6000 元设计、印刷、材料（各 1000 本，3 元/本，内含参展商，赞助商性息，环保咨询等相关报道）：6000 元：4、宣传资料共计：7000 元DM 宣传单：1000 元设计、印刷、材料（2 万份，1000 元）5、宣传人员办公费：5000 元四、招展与招商费用190000 元劳务费（代理公司人员劳务领取范围）：10 万元差旅费（外出招展人员）：3 万
6、元办公费（包括招展资料复印、印刷、办公文具等）：8000 元电话营销费：2000 元资料编印和邮寄费：4000 元客户联系费（参展商，专家，相关政府人员）：3 万元1、招展代理费用共计：171000 元宣传推广公关费：1 万元信件邮寄费：1000 元招商联系费（赞助商，供应方，合作伙伴）：1 万2、招商费用：共计：13000 元办公费：2000 元具体费用包括3、备用费用： 用于不可预见的支出费用：6000 元五、筹备相关费用174140 元1、 停车证（50 元/张）共计：5000 元沪牌、外地牌、货车等仓库租赁 1.2 元/天 500 *1.2*3 天=1800 元仓储服务管理费：2000
7、 元装卸服务：进出150 元/吨 5000 元 具体费用包括2、仓储、运输等费用共计：108800 元备注：1） 、不足一吨按一吨计算，凡每增 500KG按 75 元逐增。2） 、10 吨以上，价格可与参展商面议。3） 、泡货按体积计算：按 80 元/M3 计算。4） 、 人工搬运：50KG/件以内按 10 元收费。50KG/ 件按 10元递增。运输费：10 万A.人字梯：2 M 高、3 M 高 20 元/ 架/天(10+5)*20*4=1200 元B.平板小推车 1.070.63(M) 20 元/辆/ 小时10 辆*20*10=2000 元C.二层脚手架 3.5 M 高 50 元 /半天5
8、台*50*4=500 元D.手动堆高车 1500 公斤 60 元/辆/小时3*60*8=1440 元E.液压升降平台 9 M 高 100 元/辆/ 小时2*100*4=800 元F.折叠咨询桌 10.50.75(M) 100 元/ 张/展期50*100=5000 元G.简易桌 1.80.450.75(M) 80 元/张/ 展期100*80=8000 元H.玻璃展示柜 横竖方三种规格 200 元/个/展期50*200=1000 元I. 长臂射灯 100W/220V 10 元/只/ 展期10*200=2000 元J. 搁板 10.3 (M) 10 元/块/展期80*10=800 元K.软隔离 10
9、 元/根/展期10*80=800 元L.指示牌 10 元/块/展期10*30=300 元M.插座 三孔+ 两空 4 元/只/ 展期2*155*4=1240 元N.折椅 8 元/张/展期8*155*2=2480 元O.挂环 U 型、Q 型、圆头 1 元/个/ 展期500*1=500 元P.围板 9 ，12m2 标准规格 50 元/ 块/展期（80*3+40*4）*20=20000 元Q.楣板 展位标准规格 15 元 /块/展期120*15=1800 元R.桌布 5 元/块/展期150 块*5=750 元S.宽带网络接口 200 元/ 端/展期200*3*3=1800 元T.无线路由器 50 元/
10、个/展期50*3*3=450 元 3、展具租赁费共计：100340 元U.其他租赁费用（饮水机、打印机、 DVD 电视设备等） 10000 元六、配套活动费用11600 元主席台搭建（场地租金地毯 背景板挡板等）：8000 元花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等：2000 元彩旗、礼仪小姐、绶带等：1000 元1、开闭幕式共计：22000 元音响设备等：500 元2、会议、研讨会：中国汽车发展报告、汽车发展论坛、汽车商务论坛、中国汽车有关单位圆桌会议3、配对会晤：贵宾买家与参展商会议室租赁费：100 座 1000 元/半天 3000 元提供茶水、音响设备、联网设备、空调多功能厅：150 座
11、2500/半天 5000 元提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调贵宾会晤室：20 座 500 元/天 1000 元提供茶水 、空调、服务员一名休息室 50 座 200 元/天 600 元会议横幅制作 100 元/条，会议喷绘背景制作 700 元/ 块6*100=600 700*2=1400共计：11600 元5、其他特殊布置费用：5000 元七、其他相关费用500000 元1、办公费用 胸牌、席卡制作费等（设计、编订、印刷）5000 元文具纸张等相关用于办公的费用 500 元2、人员费用 邀嘉宾出场费：1000 元嘉宾接待费：1000 元3、接待费 酒店房间、交通费、餐饮：3 万
12、4、茶歇点心 包括酒会、会议茶歇点心等：5000 元5、装饰品 开幕式、会议及展览会场 2000 元6、服装 展览会纪念 LOGO 衫 3000 元7、纪念品 礼品环保袋+小礼品 5000 元8、门票制作 设计、印刷 2000 元9、一次性物资费 一次性水杯等一次性用品 2000 元10、保险费用 展品保险 、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险 5 万11、相关税收 20 万八、其他不可预见费用（赔偿费等）15 万总支出：3118,020 元财务收入预算：一、政府拨款：30 万光地 标 准 展 位 配 置二、WE 馆展位费收入：共计 360 万A 区 RMB21
13、262/9 平方米（标准展位）/ RMB2 126/平方米l 9 m2 标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个光地B 区 RMB13,980/9 平方米（标准展位） RMB1,400/平方米注：两面开口展位费加收 500 元 ， 三面开口展位加收 800 元A 区：65 万B 区：80 万退展费（退合同价 60%）5 万前提：假设展位全部卖出220V 电源插座、参展单位楣板l 12m2 标准展位三围板、地毯、一张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个220V 电源插座、参展单位楣板l 18m2 标准展位三围板、地毯、一张咨询台、一张圆桌或方桌、六把椅子、四只射灯、一个 220V 电源插座、参展单位楣板三、会议及相关活动收入：共计：23万1、参会费收入：5 万元2、向服务商收取的差价：5 万3、相关活动收入（观众活动参与费）：3 万4、交易提成费（由主办方促成的项目）：10 万四、赞助收入共计：80万1、广告收入（挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等）：60 万2、金牌赞助：96 万（6 个名额） 3、银牌赞助：64 万（8 个名额）五、保险赔偿费：5 万六、其他相关收入：5 万总收入：633 万元收入 6,330,000 元支出 3,118,020 元利润 3,211,980 元
