1、承德高新区经济政策研究中心2018 年部门预算信息公开目录2018 年部门预算公开情况说明1、部门职责及机构设置情况.22、部门预算安排的 总体情况.23、机关运行经费安排情况 .34、财政拨款“三公” 经费预算情况及增减变化原因.35、绩效预算信息.46、政府采购预算情况 .167、国有资产信息.178、名词解释.179、其他需要说明的事 项.17承德高新区经济政策研究中心 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：高新区经济政策研究中心主要负责责研究起草全区经济和社会
2、发展重大战略、规划和政策；负责研究分析经济形势、经济运行、体制改革、运行机制等情况，对全区阶段性重大问题、专项问题进行调查研究；负责工、管委文字综合工作；负责全区党务政务信息的编报和考核工作；负责草拟以工、管委名义印发的文件或按领导安排以党政办名义印发的文件；负责以工、管委名义召集的工委（扩大）会议、管委会常务会议和工委书记、管委会主任召集的专题会议、主任办公会议的记录和纪要整理工作；负责工委全面深化改革领导小组的日常工作；负责管委会推进简政放权、放管结合、转变政府职能相关工作；负责全区史志、年鉴的编纂工作。机构设置： 部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形 式承德高新区经济
3、政策研究中心 行政中级管理二级机构财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。我单位部门预算中。1、收入说明反应本部门当年全部收入。2018 年预算收入 106.98万元，其中：一般公共预算收入 106.98万元，基金预算收入 0万元，财政专户核拨收入 0万元，其他来源收入 0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年部门支出预算为 106.98万元，其中基本支出 67.55万元，包括人员经费 53.59万
4、元和日常公用经费 13.96万元；项目支出 39.43万元，主要包括信息费 2万元、年鉴7.8万元、区志专项费用 10.2万元、全区重点工作调研 5万元、代理记账服务费 4.43万元、部门筹建资金 10万元。3、比上年增减情况我单位 2018 年新成立的独立预算部门，因此无增减变化，三、机关运行经费安排情况2018年，我部门机关运行经费共计安排13.96万元，主要用于保证机关正常运转。其中办公费3.50万元、邮电费2.04万元、差旅费1.08万元、会议费0.20万元、福利费0.37万元、其他交通费5.52万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.61万元、培训费0.50万元等支出。四、财政拨款
5、“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0.14万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0.14万元。我单位2018年成立的独立预算部门，因此无上年数据，故无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：1.努力提升文稿起草质量起草高新区综合性文件和主要领导重要文稿，是政研中心的基本职能。我们牢固树立以文辅政的思想，着力在把握发展大局、提升文稿质量上下功夫，较好地完成了各类文稿的起草工作。在各类文稿起草过程中，我们始终坚持把提升文稿质量放在首位，不断创新工作方式和方法，确保各类
6、文稿既符合中央和省、市、区的精神，又切合高新区实际，能在实践中起到较好的指导作用。2.紧贴中心开展课题研究开展课题研究和参与重大调研活动是研究中心的一项主要职能，也是研究中心贴近工作、贴近领导决策需要的有效途径。政研中心紧紧围绕高新区经济社会发展中的重点、难点和热点问题，深入开展调查研究，有针对性地提出对策建议。紧扣高新区发展实际，确定重点研究课题，采取“走下去” 、 “走出去”的方式开展专题调研，及时提交给相关领导和部门，为领导机关科学决策提供了参考依据。职责分类绩效目标：2017年 6月 30日，经研究决定成立高新区经济政策研究中心（承高机编办201730 号） ，主要负责责研究起草全区经
7、济和社会发展重大战略、规划和政策；负责研究分析经济形势、经济运行、体制改革、运行机制等情况，对全区阶段性重大问题、专项问题进行调查研究；负责工、管委文字综合工作；负责全区党务政务信息的编报和考核工作；负责草拟以工、管委名义印发的文件或按领导安排以党政办名义印发的文件；负责以工、管委名义召集的工委（扩大）会议、管委会常务会议和工委书记、管委会主任召集的专题会议、主任办公会议的记录和纪要整理工作；负责工委全面深化改革领导小组的日常工作；负责管委会推进简政放权、放管结合、转变政府职能相关工作；负责全区史志、年鉴的编纂工作。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标128承德高新技术产
8、业开发区经济政策研究中心 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标绩效指标 优 良 中 差一、综合文字工作 2.001.承担工、管委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；负责全区工作总结、汇报的起草;2.负责以工、管委名义召集的工委会议、管委会常务会议和工委书记、管委会主任召集的专题会议、主任办公会议的记录和纪要整理工作；3.负责经济政策研究中心考核目标的制定，总结和计划的起草和部门述职报告。1.完成各类文稿的起草工作；完成本部门考核指标的制定；2.做好工委、管委会各类会议的会议记录、纪要撰写工作.128承德高新技术产业开发区经济政策研究中心 单位：万元职责活动 年度预算数
9、 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差差错率100%90%80%60%以下满意度100%90%80%60%以下1、各类文稿起草 2.00承担工管委领导交办的文件、讲话稿起草修改工作较好完成文稿起草工作，政策把握率 100%，政策把握率100%90%80%60%以下差错率100%90%80%60%以下领导满意度100%90%80%60%以下2、工管委各类会议记录及纪要工作起草会议纪要，做好会议记录按时完成会议纪要的编写，会议记录完整会议记录完整性是 否二、综合事务工作 14.431.负责经济政策研究中心公务支出管理工作；2.负1.调控本部门公务支出的管理工作；2.负责本部门人员劳
10、资事务管理128承德高新技术产业开发区经济政策研究中心 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差责经济政策研究中心劳资管理工作；3.负责经济政策研究中心财务工作工作；3.负责经济政策研究中心财务工作。资金使用规范性是 否工作完成度100%90%80%60%以下1、办公用品及办公用耗材的采购及调配10.00根据各科室提交的需求，严格按照采购程序及时采购办公用品及相关耗材；为新增人员调配办公桌椅、打印机、复印机等办公设备，规范办公耗材的使用与管理，确保工作正常运转在确保工作正常运转的前提下降低办公费用支出的相关性是 否资金使用规范性是 否2、财务管理工作
11、 4.43政研中心本年度的决算与下一年度的预算工作，对人员经费、一般公用经费及各专项经费的完成上一年度的决算及下一年度的预算工作，及时上报相关财务数据，做好预算费用的执行工作；加强固定资产的管理，避免工作完成度100%90%80%60%以下128承德高新技术产业开发区经济政策研究中心 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差预算与支出情况逐月进行统计并上报，对年度预算的执行情况定期进行上报；固定资产的管理工作；其他日常财务工作。固定资产的流失。对财务数据进行分析，为领导提出合理化建议。支出的相关性是 否资金使用规范性是 否工作完成度100%90%80
12、%60%以下3、公务支出管理政研中心行政后勤、财务和资产支出管理；财政预算中人员经费、一般公用经费、专项公用经费的支出管理。包括因上级政府的工作安排需赴国内、国外各地参观考察费用的支出管理；因公出差费用的支出管理；因公用车的费用管理；及其他因公事在保障各项公务正常运行的前提下，严格控制公共经费的支出，例行节约。 支出的相关性是 否128承德高新技术产业开发区经济政策研究中心 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差务费用的支出管理。资金使用规范性是 否工作完成度100%90%80%60%以下 4、劳资事务管理负责医疗保险、生育保险 、养老保险信息登记及申报工作；工伤保险的审核及填报工作；工资系统信息录入与管理工作；部门人员调资工作，增减人员工资关系的转移工作；负责部门人员工资档案的管理工作。完成医疗保险、生育保险 、养老保险信息登记及申报工作；完成工伤保险的审核及填报工作；完成工资系统信息录入与管理工作；完成部门人员调资工作，完成增减人员工资关系的转移工作；完成部门人员工资档案的管理工作。支出的相关性是 否三、信息调研工作 5.001.负责党务政务信息工作，围绕上级党委、政府以及工、管委总体工作部署，做好党务政务信息的编制、考核及向市两1.完成党务政务信息工作;2.负责沟通协调工作和调研工作.
