1、一、顶板安全风险管控措施序号 风险地点或 项目 风险因素 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施1 22032工作面 工作面煤层坡度较大单体支柱未采取防倒措施，易发生倒柱伤人事故顶板低工作面所有支柱必须用防倒绳吊好，防止倒柱。2 22032回采工作面回采时，未按作业规程要求进行支护，排距、柱距过大，支柱支撑力不够易造成工作面垮冒 顶板一般 1.严格按照规程措施要求进行支护，相关参数达到要求；2.每班交接班进行检查，对于不合格的及时给予整改；3.建立相关验收考核制度；4.加强顶子二次注液，确保支护初撑力达到要求。3 22032工作面 两道回撤时 未做好退路的修理和加强支护时，易冒顶 顶板低
2、 1.加强职工安全的教育，提高职工的安全意识；2.严格执行“先支后回”的操作要求；3.撤出的材料及时运出并码放好。4 22032工作面 两巷超前支护超前支护区域发生顶板来压或下沉，造成顶板冒落 顶板一般 1.两巷超前支护必须确保不少于 20米；2.巷道高度不小于1.6米；3.5 22032工作面 上下出口支护支护未加强，上下出口未压力集中点，易产生冒顶伤人顶板较大 1.出口处必须打托棚加强支护，并且托棚要进行二次保护；2.确保出口高度和宽度符合规定。序号 风险地点或 项目 风险因素 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施6 22032工作面 采煤支护时，顶板支护不到位 支护不到位、松柱过
3、多，易发生冒顶伤人 顶板较大 1.格按照要求支护顶板，杜绝空帮空顶，肩窝不实；2.排距柱距不超过规定；3.发现松柱时必须检查支柱情况，进行二次注液或更换支柱；4.当班班长要加强对支架的管理，加强支架工的培训。7 22032工作面 大墙滚落矸石、漏棚煤墙未背好，矸石滚落伤人，漏棚淹没下方人员顶板一般 1.加强大墙管理，采煤支柱后要及时背好；2.在工作面设好档矸档，防止大矸石滚落伤人。8 22032工作面 大坡度段无防滚矸档 易发生滚矸伤人 顶板 一般 1.支柱使用好防倒措施；2.在工作面设好档矸档，防止大矸石滚落伤人。9 22032工作面 采煤、放顶间距过小顶板来压时，压倒或推歪支架，易发生冒顶
4、事故造成人员伤亡顶板较大 1.加强职工学习作业规程，作业过程中严格落实；2.安全员、带班领导加强检查落实。10 22032工作面放顶时超前修理、支护不符合规程要求，未清理好退路顶板来压时，压倒或推歪支架，人员没有退路易发生冒顶事故造成人员伤亡顶板较大 1.加强职工学习作业规程，作业过程中严格落实；2.安全员、带班领导加强检查落实；3.达不到要求进行放顶的严格处理。11 22032工作面回撤工作面两端、两巷不按由里向外顺序收作，附近单体未注液，支护强度不足造成支架倒架砸伤人、影响行人 顶板一般 1.加强职工安全教育培训，学习采煤操作规程；2.回撤工作面两端、两巷不按由里向外顺序进行操作；3.安全
5、员加强现场检查，严格查处“三违”行为。序号 风险地点或 项目 风险因素 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施或歪斜，回掉的物料乱扔、未堆放好12 22032工作面 违反规程进行放顶检煤易造成棚空，支护走动，造成工作面垮冒事故和瓦斯积聚顶板重大 1.加强职工安全教育培训，严格落实作业规程规定；2.安全员加强现场检查，严格查处放顶检煤的“三违”行为；3.瓦斯检查员要加强工作面及上隅角的通风瓦斯检查，发现问题及时处理。13 掘进架棚巷道 架棚支护巷道，架棚支护未满足要求 顶板离层，造成冒顶、片帮事故 顶板一般 1.组织职工学习作业规程，作业过程中严格落实；2.安全员、带班领导加强检查落实；3
6、.达不到要求进行放顶的严格反工处理。14 掘进架棚巷道空棚空帮的支护未接顶，未检查顶帮状况或检查不到位掉顶、片帮伤人 顶板一般 1.根据巷道高度适当选择找顶工具进行敲帮问顶；2.严格按照规程执行，两人协作观察好现场环境。15 掘进、修理 掘进、修理巷道齐头未使用前探梁超前支护 敞棚作业，易造成棚上掉矸伤人或发生垮冒 顶板较大 1.巷道掘进工对超前支护情况进行检查，对不符合要求的情况，必须进行处理；2.班长、安全员负责监督检查超前支护情况，发现问题立即组织人员整改。16 掘进、修理巷道开门维修，未做好临时修理，未进行加固超前支护易造成垮冒事故 顶板较大 1.巷道维修技术科必须制定安全措施并组织学
7、习；2.班长、安全员负责监督检查，没有做好往里修理和超前修理的严格处理。序号 风险地点或 项目 风险因素 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施17 掘进锚杆支护巷道 掘进过程中，锚杆支护未达到要求 顶板垮冒伤人 顶板一般 1.组织职工学习作业规程，作业过程中严格落实；2.安全员、带班领导加强检查落实；3.达不到要求进行放顶的严格反工处理。18 巷道维修巷道维修过程中，顶板危石未及时处理或处理措施不当易发生冒顶事故 顶板一般 1.人员进入工作面必须检查工作面顶板情况，如有片帮离层必须及时处理；2.当班班长每班对工作面顶帮情况进行细致的检查，发现情况立即处理。19 冒顶处理采掘进工作面冒顶
8、片帮未按照由外向里的顺序支护，退路未清理干净，未按照由外向里顺序支护造成冒顶片帮、人员撤退时摔伤 顶板较大 1.当采掘工作面发生冒顶片帮时，必须由安全员或带班领导指挥处理；2.按照由外向里的顺序支护，退路未清理干净。二、瓦斯安全风险管控措施序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施1矿井、采区和采掘工作面没有独立完善的通风系统造成通风系统紊乱，抗风险能力降低 瓦斯 一般1.改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，由企业负责人审批；2.回采工作面生产前必须有独立完善的通风系统。2矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所采掘面和各用风地点配风量不能满足安全
9、生产的要求，极易造成瓦斯和有毒有害气体积聚 瓦斯 较大1.矿井每年安排采掘作业计划时必须核定矿井生产和通风能力，必须按实际供风量核定矿井产量，严禁超通风能力生产；2.矿井需要的风量应满足井下同时工作的最多人数；采煤、掘进地点实际需要风量的总和；各地点的实际需要风量，必须使该地点的风流中的瓦斯、二氧化碳、氢气和其他有害气体的浓度不超限。3矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所未按规定及时测风、调风造成采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续不均衡瓦斯 一般1.矿井必须建立测风制度，每 10天进行 1次全面测风；2.对采掘工作面和其他用风地点，应根据实际需要随时测风；3.根据测风结果采取措施，进行风量
10、调节。4 临时停风地点 没有执行立即断电撤人并设置栅栏、警标人员误入容易造成中毒、窒息等 瓦斯 较大1.临时停工的地点，不得停风，否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告；2.安全员负责设置栅栏，揭示警标，并检查监管。5 通风安全监控系统未建立完善，不能及时掌握各种数据变化情况并可实现对矿井相关设当瓦斯超限时，不能够及时切断相关工作场所的非本质安全电源，易造成电气设备失爆造成瓦斯 一般1.采掘作业规程必须有安全监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，控制区域等做出明确规定，；2.绘制布置图。3.矿井安全监控系统的安装、使用和维护必须符合煤矿安全规程和相
11、关规定的要求。序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施备的自动控制 瓦斯爆炸事故6 通风安全监控系统未对所有监控设备进行调校，传感器安设位置不对，影响数据采集、传感器附近有淋水造成传感器误报，不能有效的监测到有害气体导致瓦斯事故的发生瓦斯 一般1.定期进行调校；2.通风监控负责人、安监员对监测工每班巡检情况进行督查，发现未及时巡检或遗留问题的，给以相应处理7 风门管理全矿存在 11套风门，每套风门都具有独立的作用，如果存在风门破损导致漏风，将影响采掘工作面的风量易产生有毒有害气体超限发生事故 瓦斯 较大1.加强风门的定期检查；2.发现问题安排人员及时处理并
12、作好记录。8 密闭管理全矿有 28处密闭，11031工作面在拆除密闭时，作业地点风量不足可能造成瓦斯积聚引发事故 瓦斯 较大1.安排专人定期检查密闭的、栏杆的完好情况；2。检查密闭栏杆的瓦斯等有毒有害气体，作好记录存档。9 22032回采工作面 上隅角放顶不透，滞后距离超过规定时 可能造成局部瓦斯积聚 瓦斯 较大1.采煤工作面上隅角要求及时放顶，滞后距离不超过规定，防止形成通风死角；2.安设瓦斯传感器；3.严格执行好瓦斯检测制度。序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施10采、掘工作面、维修地点、及密闭栏杆处瓦斯检查不到位，不能及时掌握瓦斯动态情况，当有毒
13、有害气体超限时，不能及时进行处理瓦斯 较大1.严格执行好瓦斯检测制度；2.安排专人定期检查密闭的、栏杆的完好情况。11 掘进巷道贯通 贯通后未及时调整通风系统 造成风流短路，局部瓦斯积聚事故 瓦斯 较大 1.技术科制定安全技术措施并组织学习落实；2.贯通后及时进行通风系统调整，防止风流短路。12 瓦斯检查瓦斯浓度检查地点不符合规定，监测数据出现误差不能正确判断瓦斯情况，易发生瓦斯超限事故 瓦斯 较大1.每月由通风科制定瓦斯检查地点安排报矿长、技术负责人签字；2.瓦斯检查员必须按照安排严格落实执行。13 盲巷管理对产生的盲巷没有及时进行密闭，设栅栏揭示警标易产生有毒有害气体超限发生窒息、中毒事故
14、 瓦斯 较大由于停止生产等发生了盲巷，必须在规定时间内进行密闭，设置敬标。14 瓦斯排放停风区开启局部通风机时，未按措施要求排放瓦斯可能造成瓦斯事故 瓦斯 较大1.存在瓦斯超限或其它情况造成了盲巷，必须进行瓦斯排放；2.瓦斯排放前，必须由通风科制定排放措施报批；3.排放人员必须组织学习并严格落实。15 局部通风双风机不能自动切换，风筒吊挂质量不符合要求，过渡节不平滑，风阻大，转弯有死角，吊挂不平直，出风口到齐主局扇出现故障不能自动开启备用机，风筒吊挂质量不好会造成齐头风量不足，可能造成瓦瓦斯 较大1.必须实行双风机、双电源并能自动切换；2.加强局部通风质量检查，确保掘进面有足够的风量；3.风筒
15、出口离齐头距离不超过规定。序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施头超过规定 斯积聚。16 局部通风机 风机切换装置失灵，供风中断 会造成瓦斯积聚超限事故 瓦斯 一般1.加强局部通风机的日常检查，确保风机和电源正常；2.每天必须进行自动切换试验。17 主要通风机 未按要求观察记录风机异常，未发现风机故 造成停风，进行采掘面风量不足 瓦斯 较大1.至少每月检查 1次主要通风机，进行一次倒机；2.改变通风机转数或叶片角度时，必须经矿技术负责人批准；3.每 5年至少进行 1次性能测定。18 反风设施反向风门不能正常使用，行人道风门漏风，不能有效反风需要反风时不能
16、及时进行反风，当发生事故时造成延误瓦斯 较大1.按规定每季度应至少检查 1次反风设施；2.当检查发现反风设施存在故障，必须立即进行处理。19 防爆门防爆门未定期进行开、关检验，不能开启，漏风或损坏造成风量不足，门扇开启困难 瓦斯 一般1.按规定对防爆门进行检查；2.当检查发现存在故障，必须立即进行处理。20 配风计划 矿井风量分配不全面出现微风区 可能造成有毒有害气体超限，人员窒息、中毒 瓦斯 一般1.制定风量分配方案并落实；2.每月进行一次通风系统分析；3.加强风量测定，及时调整分配风量，确保井下各用风地点风量满足要求。三、煤尘安全风险管控措施序号风险地点或项目风险描述 风险及后果描述 风险
17、类型 风险等级 管控措施1 22032回采工作面运输巷 转载处，可能煤尘积聚；未采取防尘措施 职工易产生职业病 煤尘 一般井巷中的防尘供水管路系统要完善，凡超过 100m的井巷，都要敷设防尘管路，运输巷每隔 50m，其它巷道管路每隔100m设一三通阀门。序号风险地点或项目风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施222032工作面回采巷道掘进面、+320NW23采区准备巷道掘进面可能产生矿尘，未采取防尘措施 职工易产生职业病 煤尘 一般采煤工作面进回风巷（水幕距工作面上下出口不大于30m），掘进巷道（在距迎头 50m-200m范围内），运输顺槽的转载点，主要进风大巷、主要回风大巷等
18、地点安设净化水幕以净化风流中的粉尘。3 地面翻笼 可能煤尘积聚；未采取防尘措施 职工易产生职业病 煤尘 一般4 防尘喷雾设施喷嘴未疏通、不通畅、水压不够、不能正常使用，或疏通维护不到位，喷嘴堵死，喷雾失效职工易产生职业病 煤尘 一般1.加强防尘设施的检查、维修管理；2.建立检查维修台账。5 粉尘 测定未进行粉尘测定，个体防护差，不佩戴防尘口罩，测尘工序不全造成测尘误差，引起尘肺病 煤尘 一般1.对井下所有产尘点的粉尘每半月测定一次。2.测尘时要同时测全尘和呼吸性粉尘浓度。 3.建立测尘月报表和防尘月报表，防尘月报表由矿长、技术负责人签字，4.加强个体防护检查，发现违章人员必须进行处理。四、火灾安全风险管控措施
