1、QG XXXXXX 有限公司管理规范XXXXX品质异常处理流程编制部门：品质部 编 制： 审 核： 批 准：2016-03-01发布 2016-03-01 实施XXXXXX有限公司发布分 发 号： 受控状态： 文件号：XXXXXX版本号：A/0 页 数：2 / 5XXXXXX品质部企业管理规范品质异常处理流程生效期：XXXXXX第 2 页 共 5 页修订标记页：序 号修改前版本号修改后 版本号页码 修改内容 修订人/日期 审批人/日期1 会签栏分发对象份数文件号：XXXXXX版本号：A/0 页 数：3 / 5XXXXXX品质部企业管理规范品质异常处理流程生效期：XXXXXX第 3 页 共 5
2、页1目的为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合需求；2适用范围适用于本公司质量/环境管理体系运行中出现的不合格项及潜在不合格项。3内容3.1品质异常处理流程图品质异常处理跟踪流程图流程图职责说明 输出表单 / 文件判定是否不良结束原因分析Y S EN O人机料法环纠正措施隔离 、 封存预防措施制定纠正方案评审实施改善对策Y E SN O复检N O预防措施方案制定评审实施验证Y E SN O标准化 。经验总结Y E SN O继续生产 ( 流入下道工序 ）连续跟踪三批次无异常 ， 结案 产品封存
3、 、 报废管理规定 封存库产品统计 品质异常报告 品质部判定不良是否异常 ， 偶发的还是批量的 ， 是否需要封存 。品质部组织原因分析 ，“ 人 、 机 ” 由制造部负责 ， “ 料 、 测 ” 由品质部负责 ， “ 法 ” 技术部负责 。 要求两天内找出原因 。临时纠正措施 : 报废 、 让步接收 、 挑选 、 返修 。4 8 H 内提出纠正措施 。 一周内处理完毕 品质异常处理单 返工任务单 品质异常跟踪表 针对原因分析 ， 7 2 H 内提出预防改善措施 ， 相应项目由各部门主导 ， 两周内将改善方案实施 ， 并做好相关记录 ， 单独跟踪 。质量部 ： 重大质量问题每日反馈进度 ；品质部
4、 ： 整改结果跟踪 ， 反馈相关部门标准化测生产发生异常3.2流程图说明：文件号：XXXXXX版本号：A/0 页 数：4 / 5XXXXXX品质部企业管理规范品质异常处理流程生效期：XXXXXX第 4 页 共 5 页3.2.1生产过程中，一线作业人员或巡检员发现品质异常及时通知车间主任或者品质部，由品质部巡检员填写异常情形并反馈给品质部主管。3.2.2品质异常报告的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述。3.2.3品质部主管对异常的现象进行初步确认，并在品质异常报告确认，然后组织制造部主任、技术部主管对异常进行分析处理。3.2.4分析分别从
5、“人、机、料、法、环、测”， “人、机、环”由制造部负责，“料、测”由品质部负责，“法”技术部负责。需在 48小时内对原因进行分析及给出临时方案，如48小时完成不了，需上报上级经理给予协助处理，现场原因分析清楚后，各部门针对生产实际状况制订临时方案，(临时方案里面必须包括仓库原材料库存，生产在制品，成品的处理） ，并将临时方案填写至品质异常报告中。3.2.5各部门（品质、制造、技术）对临时方案进行评审确认是否可行,(当异常为来料不良时，才需采购对此加工方案进行评审），由发生部门将各部门意见填入品质异常处理单，临时方案包括报废、让步接收、挑选、返修。3.2.6制造部按照评审合格的的方案进行实施。
6、由技术部对异常临时解决方案进行指导，品质部持续跟踪处理结果是否可行，一周内完成临时方案。3.2.7品质部主管按照分析的原因分析找到相关责任部门，要求 72小时（采购部因需与供应商沟通，可与品质部协商延长此时间，但需在报告上注明）给予出纠正预防措施（涉及到来料问题，需采购联系供应商解决，品质部 QE对供应商回复进行跟进验证）。两周内完成纠正预防措施，各部门任何纠正措施要求有相关记录，无记录一律按未改善处理。3.2.8品质部依品质异常报告进行跟踪验证、确认效果。连续三批有明显改善、无异常，结案。“人、机、环”由制造部负责，“料、测”由品质部负责，“法”技术部负责，将相关改善方案标准化。4考核规定4
7、.1 责任人员需要在规定时间内完成相关品质异常处理的推进，品质部有权利对责任人进行考核，考核标准为超过期限没有整改每延迟一天考核 10 元，有特殊情况需延期的需要提前说明原因，得到直接领导的同意后可免除考核，同时需明确最终整改完成日期；文件号：XXXXXX版本号：A/0 页 数：5 / 5XXXXXX品质部企业管理规范品质异常处理流程生效期：XXXXXX第 5 页 共 5 页4.2 整改过程中，需做好整改记录，并通知品质跟踪，否则视为无整改，跟踪需要有相关对比数据，否则对责任人员进行考核每次 30 元；4.3 对于在整改过程中提出比较有突破或建设性建议意见并被采纳实施，可以有效避免质量问题的再次发生，可由品质部或车间管理者向公司申请 20200 元/人次经济或物质的奖励；4.4 以上考核由品质部出具相关考核通报，并交由公司品质部分管领导批准后转发行政部通报全公司并备案。5 相关文件产品封存、报废管理规定封存库产品统计表品质异常报告品质异常处理单产品返工任务单品质异常跟踪表
