1、1表一 人工成本测算（单位：元/月）序号 部门设置 岗位配置 人数 基本工资 社保费 福利基金 工会经费 教育基金 残疾人基金 公积金 合计 备注项目经理 1 2500.0 727.5 175.0 50.0 37.5 37.5 125.0 3652.5 基本社保客服人员（含会务） 2 1500.0 465.6 105.0 30.0 22.5 22.5 75.0 4441.2 基本社保1 物业服务中心小计 3 8093.7 秩序维护队长 1 1500.0 465.6 105.0 30.0 22.5 22.5 75.0 2220.6 基本社保6 1200.0 417.9 84.0 24.0 18.
2、0 18.0 60.0 10931.5 6 人基本社保秩序队员9 1200.0 197.8 84.0 24.0 18.0 18.0 60.0 14416.0 9 人综合社保2秩序维护部（教学楼 6 人、实训楼 5 人、行政楼 4 人） 小计 16 27568.1 保洁主管 1 1200.0 417.9 84.0 24.0 18.0 18.0 60.0 1821.9 基本社保9 850.0 417.9 59.5 17.0 12.8 12.8 42.5 12711.7 9 人基本社保保洁人员30 850.0 197.8 59.5 17.0 12.8 12.8 42.5 35768.4 30 人综合
3、社保3 环境维护部小计 40 50302.0 合计 60 85963.8 附注：（1）以上计算中，福利费包括福利基金（ 7%）、工会经费（2%）、教育基金（1.5%）、残疾人基金（1.5%），公积金（5%）。1二、材料及设备成本测算（单位：元/月）一、 “物业服务中心”材料及设备成本测算序号 材料及设备品名 数量 单价 金额合计 折合月费用 备注1 项目经理冬装 1 500.00 500.0 20.8 600 元/2 套、按 2 年摊销2 项目经理夏装 1 300.00 300.0 12.5 600 元/2 套、按 2 年摊销3 客户（会务）服务冬装 2 350.00 700.0 29.2 3
4、00 元/2 套、按 2 年摊销4 客户（会务）服务夏装 2 200.00 400.0 16.7 300 元/2 套、按 2 年摊销5 电话费 300.0 6 低值易耗品 300.0 笔、记录本、单据等项目办公用7 交通书报费 100.0 合计 1900.0 779.2 二、 “秩序维护部”材料及设备成本测算序号 材料及设备品名 数量 单价 金额合计 折合月费用 备注1 对讲机 6 750.00 4500.0 187.5 每岗 2 只，按 2 年折旧2 对讲机电池 6 100.00 600.0 50.0 每岗 2 只，按 1 年折旧3 充电电筒 6 60.00 360.0 15.0 每岗 2
5、个，按 2 年折旧4 橡胶棒 6 15.00 90.0 3.8 每岗 2 只，按 2 年折旧5 雨衣及大衣 6 45.00 270.0 11.3 每岗 2 套，按 2 年折旧6 床上用品 15 150.00 2250.0 93.8 平均按 2 年折旧7 床 9 150.00 1350.0 11.3 3 间房，每间 3 床，按 10 年折旧8 保安套装（秋冬装） 30 160.00 4800.0 200.0 每人 2 套、按 2 年摊销9 保安套装（夏装装） 30 100.00 3000.0 125.0 每人 2 套、按 2 年摊销合计 17220.0 697.5 三、 “环境维护部”材料及设备
6、成本测算（一） “教学楼、实训楼、行政楼、学生活动中心”保洁材料及设备成本测算序号 材料及设备品名 数量 单价 金额合计 折合月费用 备注1 保洁套装（秋冬装） 44 100.00 4400.0 183.3 每人 2 套、按 2 年摊销（含主管）2 保洁套装（夏装） 44 80.00 3520.0 146.7 每人 2 套、按 2 年摊销（含主管）3 圆拖 22 6.00 132.0 44.0 按 3 个月摊销4 抹布 22 3.50 77.0 77.0 1 根/人.月5 90cm 尘推 22 45.00 990.0 165.0 综合使用，1 个/6 个月6 30cm 尘推 11 35.00
7、385.0 64.2 会议室使用，1 个/6 个月7 皮具光亮剂 1 180.00 180.0 60.0 1 瓶/3 个月8 不锈钢光亮剂 2 40.00 80.0 80.0 1 瓶/1 个月9 洁厕剂 10 45.00 450.0 450.0 2 加仑/月210 草酸 3 70.00 210.0 210.0 1 桶/1 个月11 洗洁剂 2 26.00 52.0 52.0 1 提/1 个月12 灰掸 10 10.00 100.0 16.7 10 根/6 个月13 大垃圾袋（把） 22 21.00 462.0 462.0 40 根/1 天，50 根/1 把14 小垃圾袋（把） 32 10.00
8、 320.0 320.0 60 根/1 天，50 根/1 把15 水桶 22 10.00 220.0 18.3 1 年/1 个16 三轮车（辆） 2 450.00 900.0 37.5 按 2 年折旧17 刮玻器 22 11.00 242.0 40.3 22 副/1 学期18 灰刀片 11 2.00 22.0 3.7 10 个/1 学期19 吸尘器 1 0.00 0.0 0.0 项目共用 1 个20 小扫帚、簸箕 22 18.00 396.0 66.0 22 个/1 学期合计 13138.0 2496.7 （二） “教师公寓、学生公寓”保洁材料及设备成本测算序号 材料及设备品名 数量 单价 金
9、额合计 折合月费用 备注1 保洁套装（秋冬装） 6 100.00 600.0 25.0 每人 2 套、按 2 年摊销（含主管）2 保洁套装（夏装） 6 80.00 480.0 20.0 每人 2 套、按 2 年摊销（含主管）3 圆拖 6 6.00 36.0 12.0 按 3 个月摊销4 抹布 6 3.50 21.0 21.0 1 根/人.月90cm 尘推 6 45.00 270.0 45.0 综合使用，1 个/6 个月不锈钢光亮剂 1 40.00 40.0 40.0 1 瓶/1 个月洁厕剂 2 45.00 90.0 90.0 2 加仑/月草酸 1 70.00 70.0 70.0 1 桶/1 个
10、月洗洁剂 1 26.00 26.0 26.0 1 提/1 个月灰掸 2 10.00 20.0 3.3 10 根/6 个月大垃圾袋（把） 17 21.00 357.0 357.0 28 根/1 天，50 根/1 把小垃圾袋（把） 6 10.00 60.0 60.0 10 根/1 天，50 根/1 把水桶 6 10.00 60.0 5.0 1 年/1 个三轮车（辆） 1 0.00 0.0 0.0 共用刮玻器 0.00 0.0 0.0 综合使用灰刀片 3 2.00 6.0 1.0 10 个/1 学期吸尘器 1 0.00 0.0 0.0 项目共用 1 个小扫帚、簸箕 6 18.00 108.0 18.
11、0 6 套/1 学期合计 2244.0 793.3 （三） “路面及路肩 3 米内绿化带”保洁材料及设备成本测算序号 材料及设备品名 数量 单价 金额合计 折合月费用 备注1 保洁套装（秋冬装） 10 100.00 1000.0 41.7 每人 2 套、按 2 年摊销（含主管）2 保洁套装（夏装） 10 80.00 800.0 33.3 每人 2 套、按 2 年摊销（含主管）3 圆拖 10 6.00 60.0 20.0 按 3 个月摊销4 洁厕剂 1 45.00 45.0 22.5 1 加仑/月，公共卫生间用5 草酸 1 70.00 70.0 11.7 1 桶/6 个月36 洗洁剂 1 26.
12、00 26.0 8.7 1 提/3 个月7 灰掸 10 10.00 100.0 16.7 10 根/6 个月8 大垃圾袋（把） 3 21.00 63.0 63.0 5 根/1 天，50 根/1 把9 小垃圾袋（把） 15 10.00 150.0 150.0 25 根/1 天，50 根/1 把10 水桶 10 10.00 100.0 8.3 1 年/1 个11 三轮车（辆） 1 0.00 0.0 0.0 综合使用12 灰刀片 10 2.00 20.0 3.3 10 个/1 学期13 大扫帚 20 5.50 110.0 110.0 10 人配置，1 把/15 天14 小扫帚、簸箕 10 18.00
13、 180.0 180.0 10 人配置，10 套/1 学期合计 2724.0 669.2 （四） “一期运动场”保洁材料及设备成本测算序号 材料及设备品名 数量 单价 金额合计 折合月费用 备注1 保洁套装（秋冬装） 2 100.00 200.0 8.3 每人 2 套、按 2 年摊销（含主管）2 保洁套装（夏装） 2 80.00 160.0 6.7 每人 2 套、按 2 年摊销（含主管）3 圆拖 2 6.00 12.0 4.0 按 3 个月摊销4 灰刀片 2 2.00 4.0 0.7 2 个/1 学期大扫帚 4 5.50 22.0 22.0 2 人配置，1 把/15 天小扫帚、簸箕 2 18.
14、00 36.0 36.0 2 人配置，2 套/1 学期水桶 2 10.00 20.0 1.7 1 年/1 个抹布 2 3.50 7.0 7.0 1 根/人.月大垃圾袋（把） 0 0 0 0 综合使用小垃圾袋（把） 0 0 0 0 综合使用三轮车（辆） 1 0.00 0.0 0.0 综合使用合计 461.0 163.2 累计 5599.0 1附件一：XX 校区物业服务人员配置方案序号 部门 岗 位人员配置（人）备 注项目经理 1客服会务人员 2日常办公人员 1一物业服务中心合计 4教学楼 6实训楼 6行政楼 4二秩序维护部（保安， ）合计 16（含主管 1 人，包括巡逻岗）保洁主管 1教学楼 9
15、 17788 平方米实训楼 8 20138 平方米行政楼 3 6183 平方米学生活动中心 1 2123 平方米学生公寓 5 30830 平方米教师公寓 1 7703 平方米一期运动场 2 45506 平方米道路及路肩 3米内绿化环境维护10 112600 平方米三环境维护（保洁）合计 40人员总计 602附件二：XX 校区物业服务人员社保方案测算一、850 元1428 元工资档 基本社保 缴费项目 缴费基数 缴费比例 缴费金额 备注基本养老保险 1428.00 20.0% 285.60失业保险 1364.00 2.0% 27.28基本医疗保险 1364.00 6.5% 88.66生育险 13
16、64.00 0.6% 8.18工伤保险 1364.00 0.6% 8.18缴费合计 417.91二、1600 元工资档 主管人员及会务人员 基本社保 缴费项目 缴费基数 缴费比例 缴费金额 备注基本养老保险 1600.00 20.0% 320.00 失业保险 1600.00 2.0% 32.00 基本医疗保险 1600.00 6.5% 104.00 生育险 1600.00 0.6% 9.60 限女性工伤保险 1600.00 0.6% 9.60 缴费合计 465.60 3三、项目经理 基本社保 缴费（2500 元档）项目 缴费基数 缴费比例 缴费金额 备注基本养老保险 2500.00 20.0%
17、 500.00 失业保险 2500.00 2.0% 50.00 基本医疗保险 2500.00 6.5% 162.50 生育险 2500.00 0.6% 15.00 限女性工伤保险 2500.00 0.6% 15.00 缴费合计 727.50 项目 缴费基数 缴费比例 缴费金额综合保险 1364.00 14.5% 197.78每月缴费金额月缴费基数缴费比例 20（其中单位缴费比例为14.5，个人缴费比例为 5.5）附注：2010 年 8 月 1 日起，成都市城区已将最低工资标准上调为 850 元/ 月，社保计费基数已发生变化，按常规此缴费基数将执行至 2011 年 3 月，而学校与目前物 业 公司的合约期至 2011 年 7 月 31 日止，因此，届时人力资源成本将会再度 变化，此 处仅为现时参考。
