1、重庆城市管理职业学院 创 业 计 划 书 团队名称： THE BEST 创业项目： 健身机构 组 长： 杨万圆 团队成员： 赵福宇、胡凤琼、王柯瑶、钟建林 班 级： 康疗 A1603 班 每天运动一小时 健康工作五十年 幸福生活一辈子 2017 年 5 月 3 日 目录 第一章 ：执行总结 1.1 项目简介 1.2 服务简介 1.3 市场分析 1.4 营销策略 1.5 管理策略 1.6 财务分析 1.7 风险分析和管理 1.8 法律关系 第二章 ：服务打造 2.1 项目计划简介 2.2 服务内容与服务模式 2.3 技术介绍 2.4 服务优势 2.5 附加产品 第三章 ：市场分析与预测 3.1
2、需求分析 3.2 市场调查结果 3.3 市场预测 3.4 竞争分析 3.5 市场调查反响 第四章 ：营销策略 4.1 销售渠道 4.2 项目产品与服务价格 4.3 营销计划 4.4 客户关系管理 第五章 ：公司战略与管理 5.1 公司文化 5.2 公司战略 5.3 组织结构 5.4 人力资源配置 5.5 人员培训 5.6 人员绩效考核方法 5.7 薪酬奖惩制度 5.8 媒介计划 第六章 ：财务分析与预测 6.1 初始投资成本 6.2 财务预算 6.3 财务分析 6.4 投资分析 第七章 ：风险分析 第八章 ：法律分析 第九章 ：附录 第一章 ：执行总结 1.1 项目简介 THE BEST 健身
3、机构是一家计划创建的旨在向在校学生提供体育健身运动的俱乐部。它与社会上的商业健身俱乐部有很大出入。 THE BEST 健身机构它是以高校为起点，为在校大学生和教职工提供健身等团体（以班级为单位）运动的场地，同时也为个人提供健身的场地和设施。 THE BEST 健身机构经营初期主要面向大学生， THE BEST 健身机构同时也聘请健身专家为在校学生提供专业指导和训练性课程，并且我们加强推广国际最新健身理念，竭诚为每位学生提供最优质的服务，创造学生与广大人群的健康人生之旅。我们拟将THE BEST 健身机构设在大学城内， THE BEST 健身机构的健身项目将围绕在校学生和教职工的兴趣而设计，将会
4、超出学生的期望。 1.2 服务简介 THE BEST 健身机构设计建筑面积 2000 平方米，内设休闲服务区（便利台、水餐吧等）、多功能健身房、体操房、羽毛球场以及乒乓球场等。同时，我们还专门为女生开设“特别减肥训练班”。我们将会根据学生的不同需求逐渐完善我们的服务项目。 THE BEST 健身机构配备先进的通风设备，同时我们还聘请优秀的教练，配置先进的健身设备，为学生提供科学、合理、高效的服务。 1.3 市场分析 随着“全民健身计划”和“全民健身 121 工程”的贯彻实施，一个新兴的市场 -健身行业，正在社会上悄然兴起。启动的市场经济发展和思想的解放，为健身行业提供了可靠的外部条件， 温饱问
5、题的解决、家庭健身的兴起，人们健身观念的增强又为其奠定了发展基础。“请你去吃饭不如请你去流汗”已日渐成为风尚。 据调查 56.3%的学生认为大学的健身条件差、健身形式单调是影响健身的主要原因， 65%的学生表示高校健身的教学内容需要改进， 25%的学生认为高校的健身教学方法需要改进。据某地区的一组调查数据显示，有近 90%的人喜欢健美操，有 60%的人喜欢在课余时间参加健美操练习；另一方面调查数据显示大学生消费极不合理，许多大学生沉迷网吧花费大部分资金，同时他们找不到一种健康有益的休闲娱乐方式，而造成心理缺陷问题也初见倪端，马加爵事件给人们敲响了警钟，如何提高大学生身心健康成为了人们关注的焦点
6、，而高校健身俱乐部为其提供了健身与修身的场所。 过调查显示，如果高校范围内有设备齐全、环境舒适的健身俱乐部，有相当一部分学生愿意投资健身消费。抽样调查显示，大学生每月零用钱消费在 500 1000 元的人数占调查总数的 48%，而他们愿意每月拿出 50 100 元用于 健身消费；月零用钱消费低于 500 元的学生根据实际情况也乐意投入一定的资金用于健身消费；月零用钱消费高于 1000 元学生非常乐意高投入健身消费。调查表明，高校的健身市场潜力巨大。以上调查数据均来自网上（调查对象：河北某高校普通系大学生，其中男生 92 人，女生 108 人）调查结果表明高校健身市场潜力巨大，有待开发。 1.4
7、 营销策略 （ 1） 短期策略： 创业初期我们会承办和举办一些免费的健美操、羽毛球、乒乓球等比赛，举办活动旨在调动学生、教职工和周边居民的加入，掀起健身热潮，扩大 THE BEST 健身机构的影响力。同时我们会广泛 征集同学们、教职工和周边居民的建议和方案，并对所采纳方案的提供者给予奖励。同时我们会积极与周边商家交流与合作，举办有利于双方发展的活动，并游说商家提供赞助，拓展 THE BEST 健身机构的广告业务，一方面可以为商家在校内宣传，另一方面可以塑造 THE BEST 健身机构的社会形象，获得资金来源及支持，还可以吸引社会上的健身爱好者加入我们 THE BEST 健身机构，进一步扩大经营
8、范围。实现学生、赞助商、 THE BEST 的三赢目标。 （ 2） 长期策略： 当我们 THE BEST 健身机构步入正轨发展稳定后，我们将继续为 THE BEST做宣传广告，并将 THE BEST 的新闻发布信发给各协会组织，通过这些协会组织建立 THE BEST的信誉和争取会员。我们还将利用大电话的方式与个人联系，联系社会上的协会组织或经销商，并争取他们的赞助，增加我们的广告收入。通过这样的措施我们极力打造阳光康迪健身俱乐部的社会品牌，努力拓展社会市场。 1.5 管理策略 鉴于 THE BEST 成立初期规模较小，我们采取直线制管理模式，结构简单，领导关系明确，责任清楚，指挥统一灵活。但是
9、这种组织形式不适用与未来THE BEST 的发展战略要求，所以 THE BEST 的组织形式将随 THE BEST 的发展而不断调整。 董事会 市 场 营 销 部 总裁 公 关 部 / 技 术 部 项 目 设 计 部 财 务 部 器 材 / 人 事 部 1.6 财务分析 会员预测：据估计，综合性体育俱乐部每 100 平方米可接纳 29 名会员，THE BEST 拥有 2000 平方米，将具有接纳 528 名会员的能力。据调查表明，一个新建的健身设施一般需要 6 至 24 个月收满会员，我们采取了比较保守的估计，预计需要 24 个月收满。根据网上所作的市场调查，估计预售会员资格可达总会员的 2/
10、3。根据预测，在考虑了约 30%的会员退会率的情况下，四年内仍会有平均 20%的年增长率，四年后预计将按 3-5%的速度增长。因此我们预计健身俱乐部的会员情况如下： 上一年会员数 会员净增加 总会员数 第一年 500 225 725 第二年 725 362 1087 第三年 1087 217 1304 第四年 1304 260 1564 第五年 1564 63 1627 会员费的制定：根据全国健身行业的价格数据及我们的市场调查。健身俱乐部的收费选择了下列价格： 健美操： 20 元 /人、月（学生） 健 身： 30 元 /人、月（学生） 我们总投资建筑、设备费用 60 万元左右。按国家有关规定，
11、我们才双倍下降的方法计算建筑物的折旧费用，时间为 30 年。其中土地费用，我们可以每年一付或周边学校作为投资的一部分参与利润分配。 收支预测表 单位：元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 收入 会费 18125 27175 32600 39100 40675 滑冰场 160000 192100 230400 276480 284774 体操房 228000 273600 328320 393984 405803 羽毛球场 64000 76800 92160 110592 132710 乒乓球场 48000 57600 69120 82944 85432 健身室 25600 307200
12、368640 442368 455639 其它 255000 270000 280000 340000 4000000 总收入 1029125 1204375 1401240 1685468 1805033 直接花费 羽毛球场 15000 500 500 500 500 滑冰场 41000 500 500 500 500 乒乓球场 25000 1000 1000 1000 1000 健身室 60000 1000 1500 1500 1500 浴室 20000 500 500 500 500 其它 40000 40000 12600 13000 14000 总直接花费 201000 43500
13、16600 17000 18000 非直接花费 修理费 10000 12000 13000 14000 15000 水电费 34000 35000 36000 36000 36000 其它 20000 21000 25000 28000 30000 人员工资福利 200000 205000 220000 240000 280000 总非直接花费 264000 273000 284000 318000 361000 净收入 564125 887875 1100640 1350468 1462033 上表是在 THE BEST 的规模未扩展的情况下计算的，其中我们的娱乐休闲区按不盈利计算。 资金构
14、成： 1、个人投资者（包括学校） 60% 2、银行贷款： 40% 资本构成： 1、俱乐部（无形资产） 15% 2、风险投资者 85% 利润分配： 1、用于 THE BEST 的发展需要 2、提取风险基金用于应急 3、资本构成利润分配 扩大规模时资金筹集： 1、利润再投资 2、风险投资商 3、银行贷款 根据以上数据，我们粗略的计算出五年的资产负债表，现金流量表，利润及利润分配表，如下所示： 预计利润表及利润分配表 单位：万元 项目 行次 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 主营业务收入 1 1.会费 2 1.82 2.72 3.26 3.91 4.07 2.旱冰场 3 16.00 19.20
15、 23.04 27.65 28.48 3.体操房 4 22.80 27.36 32.83 39.40 40.58 4.羽毛球场 5 5.乒乓球场 6 4.80 5.76 6.91 8.30 8.54 6.健身室 7 25.60 30.72 36.86 44.24 45.56 主营业务成本 8 1.主营业务成本 9 20.00 20.50 22.00 24.00 28.00 2.热力销售成本 10 3.40 3.50 3.60 3.60 3.60 3.非电产品销售成本 11 减：主营业务税金及附加 12 加：代购代销收入 13 其它 14 主营业务利润 15 77.41 93.44 112.12 134.55 140.50 加：其它业务利润 16 25.50 27.00 28.00 34.00 40.00 减：营业费用 17 7.00 7.65 5.46 5.90 6.30 管理费用 18 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 财务费用 19 1.21 1.21 其它 20 营业利润 21 加：投资收入 22 补贴收入 23 营业外收入 24 其它 25 减：营业外支出 26 其它 27
