1、 1 / 5医院消毒供应中心（CSSD）人员配置、成本核算与内部分配方案一、人员配置消毒供应中心按区域分为去污清洁区、检查包装区、无菌物品存放区。科室目前人员配置为护士长 1 名、护士 18 名（其中 1 人为轮转护士） 、消毒工 2 名，共计 21 名本院工作人员；另外物业工作人员安排 8 名，物业管理人员不在此编制方案中核算。消毒供应中心的人员配置以每天完成各类消毒包 1200 个为基数核算，各区域无夜值班，且需确保每周 7 天正常运转。具体各区域配备人员如下：1.去污清洁区工作人员主要负责对临床和手术室重复使用器械进行清点、检查交接、清洗。此区域除星期日外中午需安排 1 人连班。消毒供应
2、中心平均每天需完成约 1200 个消毒包的清点回收，上午主要是临床消毒包，8:30 开始回收，约占总数的 70%、840 个，平均每清点 1 个消毒包耗时约为 1 分钟；下午主要为手术器械包，定点或随时回收，约占总数的 30%、360 个，每清点 1 个消毒包耗时约为2 分钟。周一至周六每天需要安排正常班 5 人（8:00-11:30、14:00-17:30） 、连班 1 人（8:00-15:00）随时回收清点手术器械包。周日手术器械包较少，安排正常班 4 人，中午无连班。工作正常运转需要安排人员数=（676+471）521960=7 名2.检查包装区工作人员主要负责临床和手术室重复使用器械的
3、消毒、核对检查、包装，并负责手术布类打包。 消毒工作主要由 2 名消毒工人完成，2 人根据工作量合理排班，确保每天的器械按要求完成消毒。 检查包装区根据工作量周一至周六每天分时段需要安排 3 名护士上长白班，其中 1 人主要负责临床器械打包、1 人负责手术器械打包、1 人协助手术布类打包；2 名护士上 9:00-16：00 的班、1 名护士上 11：00-18：00 的班，以随时完成期间病区和手术室的器械打包工作，特别是手术室急需器械的消毒打包。周日安排 1 名护士上长白班、2 名护士上 9:00-16：00 的班。 （按以上排班完成工作需实习生承担器械量较少、相对简单的部分消毒包的打包工作）
4、 工作正常运转需要安排人员数=（676+371）521960=7 名 3.无菌物品存放区工作人员主要负责发放消毒完的重复使用器械和一次性无菌物品。 保证每周 7 天每天完成物品的发放工作，一般周六日每天安排 1 人，平时上午工作量比较轻时可适当安排休假，通过合理排班由 2 名护士完成此区域工作。4.消毒供应中心作为医院感染管理监控的重点部门，配置院感监控护士 1 名，并完成外来器械的清点、清洗、消毒、发放工作。 5.消毒供应中心护士长 1 名 2 / 5综上所述：消毒供应中心编制护士=7+7+2+1+1=18 名，消毒工 2 名，合计编制 20 名二、消毒包分类消毒供应中心根据消毒包中需消毒的
5、器械数量不同划分为 ABCDE 五类，各类别具体包括的消毒包如下：类别 消毒包名称归类说明基础系数小口腔 小会阴 换药包 公钳套装 吸痰缸套装A 类酒精瓶 湿化瓶 止血带 无菌缸包器械件数51灌肠筒 缝合包 气切包 静切包 骨穿包腰穿包 腹穿包 妇专包 大口护 大会阴B 类器械盘 自备包(按科室需要打包)器械件数5153小腿另加包 牵引包 脑外电钻包 取钉 5 件 清创包手外科包 颈椎另加包 灯罩 脑棉 汽化基础器械小胸撑 内固定 电钻 髋关节另加包 脑外显微器械手摇钻 截肢另加包 探针 驱血带 气动开颅系统钢尺 盆扫另加包 直肠另加包 荷包钳 脑外蛇形拉钩S 拉钩 长血管钳 巾钳 无损伤血管
6、钳 尿道扩张探子整形另加包 尿道扩张包 植皮另加包 血管另加包 肠钳针盒 无菌盒 公钳 缝合包 胃另加包扩阴器 中弯 子宫另加包 止血带方盘 蚊氏弯盘 妇科包 取环包 接生包 吸宫包通水包 清宫包 小手术包 钳类器械盒 长弯血管钳三叶拉钩 中弯 擦手布 棉签 绷带C 类动静脉瘘另加包大隐静脉抽剥器阴式子宫另加包强生切割器手柄输尿管切开取石另加包器械件数15255LC 基础包 腹扎包 扁桃体包 胸科另加包 关节镜专科包胆囊另加包 脑外另加包 折弯器 钢丝钳 关节镜基础包LC 盆 眼科基础包 乳突包 腋臭包 鼻内镜器械包悬吊拉钩 乳癌另加包 鼻内镜包 鼻息肉包 眼科整形包LC 包 支撑喉镜包 小手
7、术包 整形基础包 手外伤整形包手术衣两件 一块开刀巾 眼科布类包 动静脉吻合包 动静脉基础包胆囊另加包 胃另加包 植皮另加包 扁桃体挤切包 鼻整形另加包D 类清创包 骨科清创包 烧伤纱布 眶膈另加包 鼻内镜另加包器械件数2550103 / 5盐水垫 光边纱布 动静脉瘘专科包剖腹探查包 阑尾包 小儿阑尾包 上颌窦包 口腔包门口治疗盘 剖腹包 汽化包 大手术包 甲状腺包直肠包 手术台布 戊二醛盒子 大腿包 小腿包上肢包 髋关节包 脑外器械 椎间盘包 椎间盘另加包E 类剖胸器械 甲状腺器械 颈椎器械器械件数5020三、消毒包的内部核价办法根据消毒供应中心 2011 年平均每月实际产生的房屋折旧、设备
8、折旧、人工成本、水电费用、物资材料消耗、燃气费、洗涤费以及为消毒供应中心提供服务的锅炉房屋折旧、锅炉设备折旧总成本，统计消毒供应中心全年向临床医技科室提供的各类别消毒包的数量，结合对各类别消毒包设定的基础系数进行工作量换算，对各类别消毒包进行内部核价。根据计划财务处统计提供的消毒供应中心平均每月的成本投入以及消毒供应中心按工作交接单据统计的各类别消毒包平均每月产出情况，对各类消毒包核定成本价格如下：1.消毒供应中心成本投入成本项目 成本金额（元/年） 核算办法说明消毒供应中心房屋折旧 10,509医疗综合大楼总造价 6 亿元，折旧年限 50 年，大楼总建筑面积为 11 万，消毒供应中心占用 1
9、156消毒供应中心设备折旧 52,844含每月设备库报送折旧费 52144.4 元、信息库报送折旧 345.6 元、总务库报送折旧 353.54元消毒供应中心人工成本 71,457 月人均收入（含月奖金、工资、13 个月工资、单位支付公积金） ，按 19 人核算消毒供应中心耗材 68,528全年实际消耗：药剂库 12,603 元、后勤库148,988 元、器械库（中心护理组消耗）625,453 元、供应室耗材 35,295 元，平摊到每月消毒供应中心燃气费 32,957 全年实际消耗：395488.8 元，平摊到每月消毒供应中心水电费 30,000按中心配备的四台大型仪器的功率和平均使用时间核
10、算电量，电费约 759 元/天，预估水电费加和约 1000 元/天，按每月 30 天核算消毒供应中心洗涤费 10,000 按实际每月支付锅炉房房屋折旧 453 锅炉房总造价 271825 元，折旧年限 50 年4 / 5锅炉房设备折旧 1,083 锅炉设备 13 万元，折旧年限 10 年合计每月总成本 277,8322.消毒供应中心月工作量及内部核价消毒包类别完成包数（个）基础系数换算基础工作量=消毒附加成本（元/个）=各类消毒包核价（元/个）消毒包核价收入（元）=A 类 11,504 1 11,504 1.20 3 34,512B 类 5,361 3 16,083 3.61 9 48,249
11、C 类 4,347 5 21,735 6.02 8 34,776D 类 8,043 10 80,430 12.05 20 160,860E 类 5,045 20 100,900 24.09 32 161,440合计月总基础工作量 230,652 合计月消毒包核价收入（元） 439,837合计月总成本（元） 277,832 消毒包耗材成本率（=耗材成本 68,528） 15.6%每单位基础工作量分摊成本（元）=1.20 说明：是在的基础上加入各消毒包内放置的低值易耗品的成本四、绩效工资分配办法1.院级分配核算办法消毒供应中心按工作量编制工作人员 20 人，按每人每月平均绩效工资（奖金）1200
12、元的基数进行预算，结合月完成的消毒包数和基础系数，核定各类别消毒包每个预提的绩效工资：消毒包类别月均完成包数（个）基础系数换算基础工作量=各类别消毒包核定预提绩效工资（元/个）=A 类 11,504 1 11,504 0.10 B 类 5,361 3 16,083 0.30C 类 4,347 5 21,735 0.50 D 类 8,043 10 80,430 1.00E 类 5,045 20 100,900 2.00 5 / 5合计月总基础工作量 230,652消毒供应中心预算月绩效工资总额（元）=1200 元/人20 人 24,000每单位基础工作量预提绩效工资（元）= 0.1 补充说明：按
13、工作量核算消毒供应中心预提的绩效工资，考核耗材成本率不高于15.6%，超过部分从预提的绩效工资中扣除。2.科室二级分配核算办法消毒供应中心按区域分为去污清洁区、检查包装区、无菌物品存放区，人员按分工分组为去污组、检查包装组、消毒组、分发组，根据各组人员配置情况，综合考虑工作量负荷及工作技术难度等，确定各组人员的分配系数：组别 去污组 检查包装组 消毒组 分发组分配系数 4 4 1 1每月院级分配核定的消毒供应中心绩效工资总额：月度绩效工资总额 = A 类消毒包数0.1 + B 类消毒包数0.3+ C 类消毒包数0.2 + D 类消毒包数1.0+ E 类消毒包数2.0 - 超额成本率扣罚护士长可按既定比例提留部分机动激励的分配额后，按分配系数比例核定到各组：本组月度绩效工资=可分配月度绩效工资总额（本组分配系数10）核定到各组后，由组长根据本组人员的工作量和工作质量情况分配到个人。
