1、 河北 xx 有限 公司 年产 4 万吨离心玻璃棉及制品产业化项目 可行性研究报告 RHZX 10010416-0108 河北 xx 集团有限责任公司 编 二 OO 九 年 十二 月 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目背景 . 1 1.2 项目概况 . 8 1.3 问题与建议 . 10 第二章 市场预测 . 12 2.1 产品概述 . 12 2.2 国内外市场现状 . 13 2.3 国内外市场需求预测 . 15 2.4 市场价格预测 . 18 2.5 市 场竞争力分析 . 19 2.6 市场风险分析 . 20 第三章 建设规模与产品方案 . 21 3.1 建设规模 . 21 3.2
2、产品方案 . 21 第四章 土地利用及场址选择 . 22 4.1 土地利用 . 22 4.2 场址选择 . 23 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 . 26 5.1 主要设计原则 . 26 5.2 工作制度及年时基数 . 26 5.3 产品生产纲领与产品标准 . 26 5.4 技术方案 . 27 5.5 主要设备方案 . 35 5.6 工程方案 . 41 第六章 主要原材料、燃料供应 . 44 第七章 总图运输与公用辅助工程 . 45 7.1 总 图布置 . 45 7.2 场内外运输 . 47 7.3 公用辅助工程 . 47 第八章 节能分析 . 50 8.1 设计依据 . 50 8.2
3、项目能源消耗种类和数量分析 . 52 8.3 项目所在地能源供应状况分析 . 53 8.4 节能措施 . 54 8.5 建筑节能 . 55 8.6 能源管理 . 56 第九章 环境影响评价 . 60 9.1 场址环境条件 . 60 9.2 项目建设和生产对环境的影响 . 60 9.3 环境保护措施 . 61 9.4 环境监测及评价 . 64 第十章 劳动安全卫生与消防 . 65 10.1 劳动安全与卫生 . 65 10.2 消防 . 66 第十一章 组织机构与人力资源配置 . 68 11.1 组织机构 . 68 11.2 人力资源配置 . 68 第十二章 项目实施进度及项目招标方案 . 71
4、12.1 项目实施进度安排 . 71 12.2 项目招标方案 . 72 第十三章 投资估算与资金筹措 . 75 13.1 项目总投资 . 75 13.2 投资使用方案 . 77 13.3 资金筹措方案 . 78 第十四章 财务评价 . 79 14.1 评价依据 . 79 14.2 基础数据与参数 . 79 14.3 营业收入与总成本费用估算 . 80 14.4 财务分析及主要指标计算 . 82 第十五章 社会评价 . 86 15.1 项目对社会的影响分析 . 86 15.2 项目与所在地互适性分析 . 87 15.3 社会风险分析 . 88 15.4 社会评价结论 . 88 第十六章 风险分析
5、 . 89 16.1 项目主要风险因素识别 . 89 16.2 风险程度分析 . 89 16.3 防范和降低风险对策 . 91 第十七章 研究结论与建议 . 92 17.1 研究结论 . 92 17.2 建议 . 93 附 表 13-1 总 投资估算表 13-2 流动资金估算表 13-3 项目 资金 使用计划与资金筹措表 14-1 销售 收入、 销售 税金及附加和增值税估算表 14-2 年 原辅材料、燃料动力及工资福利 估算表 14-3 固定资产折旧费估算表 14-4 无形 及 其他资产摊销估算表 14-5 总成本费用估算表 14-6 利润与利润分配表 14-7 项目 财务 现金流量表 14-
6、8 资本金现金流量表 14-9 财务计划现金流量表 14-10 资产负债表 14-11 敏感性分析表 14-12 经济评价指标汇总表 附 图 图 1 厂 址 区域位置示意图 图 2 厂 区总平面布置图年产 4 万吨离心玻璃棉及制品产业化项目 1 第一章 总 论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 年产 4 万吨离心玻璃棉及制品产业化项目 1.1.2 项目承办单位概况 项目承办单位： 河北 xx 有限 公司 法定代表人： xx 法定地址： 河北省 xx 县 xx 注册资本： 贰 仟万元 公司类型：有限责任公司 承办单位简介： 项目单位成立于 1999 年 4 月， 注册资金 2000 万元
7、。公司座落于廊坊市 xx 县 xx 保温材料工业园区，占地面积 19 万平方米，建筑面积 12.9 万平方米。 企业自 2003 年投产离心玻璃棉产品以来，经过技术上不断的研发和改进，已形成自有成熟的工艺技术，某些性能可以与欧文斯科宁等跨国公司产品相媲美，特别是在窑炉、纺丝机 、包装机等重点设备 使用 上，实行了以节能减排为目标的个性改造，成功将电炉加热改造成用气加热，形成了高效与低成本的企业技术诀窍 。 离心玻璃棉产品于 2007 年通过欧盟认证，具备出口国外的产品资格，现已形成 年产 6 万吨 离心玻璃棉的生产能力。橡塑发泡绝热保温制品和挤塑聚苯乙烯保温板 产品生产均 引 用 欧美先进 技
8、术，经过企业产业化开 发， 现已 具备了 年产 60 万立方米年产 4 万吨离心玻璃棉及制品产业化项目 2 橡塑发泡绝热制品 和 20 万 立方米 挤塑聚苯乙烯保温板的生产规模 ，业已成为国内同类产品最大生产厂家。 其中橡塑发泡绝热制品通过美国 FM 认证，成为继阿 乐 斯、莱茵等国外企业认证后的中国唯一产品。产品销售遍及国内各大中城市，远销东南亚及澳洲等地区。 其中 离心玻璃棉和橡塑发泡绝热制品在国内市场占有率 较高， 分别 达 到 20%、 30%以上 。 企业通过 ISO9001： 2000 国际质量管理体系认证，连续多年被评为全国诚信守法乡镇企业、河北省高新技术企业、河北省科技型企业、
9、河北省著名商标企业、 国家推荐建材企业 、中国绝热节能材料协会副会长单位、中国绝热节能材料标志性企业、河北省重合同守信用单位， 产品分别被有关部门评为河北省优质产品、河北省质量信得过产品、河北省高新技术产品。在国内同行业中，项目单位为首批获产品质量国家免检证书，阻燃制品标识使用证书的企业。 1.1.3 可行性研究报告编制依据 1、项目单位与河北 xx 集团有限责任公司签订的工程咨询协议书； 2、产业结构调整指导目录 (2007 年本 )； 3、投资项目可行性研究指南 (试用版 )(计办投资 200215号 )； 4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 5、国家和行业有关标准、规范和技术规程
10、； 6、项目单位提供的技术和财务等基础资料。 1.1.4 项目提出的理由与过程 年产 4 万吨离心玻璃棉及制品产业化项目 3 1、项目建设符合国家有关产业政策 目前 我国的 能源消耗量越来越大，能源紧缺 与浪费 也成为了阻碍 经济 发展的一大问题，节约能源是我国的一项长期的必须坚持的战略方针 ， 因此 ， 符合节能减排政策的技术、工艺、产品对国民经济的发展日显重要。 全国能源消耗总量中， 建筑业是能源需求增长较快的领域 。目前，建筑能源消耗已经占全国能源消耗总量的 30%。 根 据发达国家的经验，随着我们国家城镇化和工业化的推进，以及人民生活质量的改善，建筑能耗还将持续地增长 ， 大体可以达到
11、占社会总能耗的 40%左右 。 据统计，我国现有建筑 430 亿 m，每年新增建筑 16 亿 20 亿 m。目前我国建筑单位面积能耗是发达国家的 2 3 倍，已成为第二大能源消耗国。 因此，推广新型节能建筑材料对 国民经济的发展日显重要。 近年来，我国 十分重视 建筑 节能 的高技术产业 发展，相继出台了一系列政策，促进相关产业发展。 国家 发展改革委 发布节能中长期专项规划，将 “燃煤锅炉（窑炉）改造、余热余压利用、节约和替代石油、 电机系统节能、能量系统优化、绿色照明、建筑节能等工程项目列入十一五 十大重点节能工程 ，大力推广建筑节能工程，积极推进新型节能建材产业化。 国家 经济和社会发展十一五规划 在推进工业结构优化升级中提出， 要加快发展 新材料产业，重点发展特种功能材料、高性能结构材料、纳米材料、复合材料、环保节能材料等产业群，建立和完善新材料创新体系。 随后，国家出台高技术产业发展规划 ，确定新材料产业为今后产业发展的重点之一。加快
