1、IATF16949:2016 项目咨询方案与内容明细1. 项目实施进度表: 2、IATF16949:2016 项目实施进度计划序 号No.项目Project主 要 工 作 内 容（INPUT 输入）资源与方法Material/Method参与人员(Who Do)达 到 的 目 标（OUTPUT 输出）工 作 人 日Manday备注第一阶段： 现场诊断分析/标准培训（PLAN策划准备）1.1 现场诊断 IATF16949:2016 现场诊断结合 IATF16949:2016 标准要求，系统的分析企业质量管理现状，出具诊断差距分析报告 ； 过程方法 检查清单 法律法规1. 差距分析报告2. 改进意
2、见及建议3. 体系框架的初步构想1.2 过程识别 识别/分析组织主要过程、关键过程并优化确定：客户导向过程(COP)、管理过程(MP)和支持过程(SP)以及其小过程和子过程的分解与分析。 过程方法中高层领导部门主管 1.过程方法的理解2.主要过程和关键过程的识别与分析11.3推行组织成立 任命项目负责人、任命顾客代表 成立体系推行小组 讨论并确认的咨询范围和进度等咨询计划任务书中高层领导推行小组1.管代/推行小组成立2.双方确认的咨询计划任务书全面协助1.4管理层培训与沟通 管理层培训A) 当前企业面临的机遇和挑战B) IATF16949 的产生/目的/构成C) 过程方法与系统管理思想D) 八
3、项质量管理原则IATF16949 的理解与实施中高层领导1.了解实施质量管理体系的意义/原则/程序以及控测和评估.2.明确自身在体系中扮演的角色和体系推行过程中资源的配备与支持0.54 月中旬1.5 标准培训 IATF16949 标准培训IATF16949 五大模块的理解与实施要点讲解 过程方法培训过程方法的具体运用(比如：COP/MP/SP 过程识别,章鱼图/乌龟图的运用) IATF16949 的理解与实施中高层领导部门骨干1. 理解 IATF16949 标准的要求和实施要点 3 5 月中旬第二阶段：IATF16949 质量管理体系策划及文件编写（PLAN策划）2.1文件编写培训 结合案例及
4、标准要求，讲解运用过程方法就质量手册、程序文件/作业指导书及表单等编写的基本方法/程序/要点及注意事项 现场演练与辅导 一体化文件编写培训 过程方法部门主管,推行小组文 件 编 写 人 员1.掌握文件撰写方法 6 月中旬序 号No.项目Project主 要 工 作 内 容（INPUT 输入）资源与方法Material/Method参与人员(Who Do)达 到 的 目 标（OUTPUT 输出）工 作 人 日Manday备注2.2体系框架策划 结合差距报告和标准要求策划质量管理体系框架/程序文件 优化组织结构，明确职责与权限 确定质量管理体系文件负责部门、撰写人员及进度. IATF16949 标
5、 准 过程方法推行小组,文 件 编 写 人 员1.文件架构2.程序文件清单3.组织结构图2.3方针目标策划 实施 QOS(质量操作系统)培训 指导组织分析现状、竞争对手以及顾客期望,结合组织的愿望来制定质量方针和可实现且富有挑战的质量目标. 指导分解确定部门质量目标和过程指标.QOS 质量操作体系高中层领导推行小组1.质量方针2.年度质量目标3.各部门年度质量目标、过程指标2.4 手册策划 根据标准要求和质量管理体系框架策划的结果，结合现状，指导编写具有符合性、充分性和适宜性的,描述组织的质量方针、目标和实现的方法途径以及职责和权限等,以指导体系的全面建立/实施和监控. IATF16949 标
6、 准 范例高中层领导推行小组文 件 编 写 人 员1.质量手册初稿22.5程序文件编写 结合文件架构、识别的主要过程、程序文件清单以及标准要求，就程序文件所需控制的过程进行的识别/分析/编写和确定. 运用流程图与文字描述相结合的方式系统地编写过程得以良好实现的途径与方法.指导策划支持过程实现所需作业文件以及相应表单； IATF16949 标 准 范例 过程方法部门主管推行小组业务骨干文 件 编 写 人 员1.程序文件初稿2.作业文件清单3.表单清单2 6 月中旬2.6支持文件指导 结合作业文件清单, 分析/确定各作业的方法/程序 管理规定等其他三级文件的分析和确定. 结合表单清单,就目前现有的
7、及需要增补的质量记录表格的格式/内容/有效性/适宜性等方面进行分析/整合和确定. 现有文件 典型范例部门主管相 关作 业 人 员1.作业文件2.管理规定等3. 各类表单1.5 7 月上旬序 号No.项目Project主 要 工 作 内 容（INPUT 输入）资源与方法Material/Method参与人员(Who Do)达 到 的 目 标（OUTPUT 输出）工 作 人 日Manday备注2.7手册定稿发布 就质量手册初稿进行审定,以确保其具备符合性/充分性/适宜性. 最高管理者审定签字签章与发布 IATF16949 标 准高中层领导推行小组、文 件 编 写 人 员1.质量手册2.质量手册发布
8、实施1 7 月上旬2.8程序文件定稿发布 就程序文件初稿进行审定,以确保其具备符合性/充分性/适宜性. 最高管理者/项目负责人审定签字签章 确定程序文件实施的责任部门 IATF16949 标 准高中层领导推行小组;文 件 编 写 人 员1.程序文件2.程序文件职责分配矩阵图3. 程 序 文 件 发 布 实 施1 7 月上旬第三阶段：工具类培训与辅导（PLAN and DO策划与实施） PMP-项目管理培训( 含 APQP/FMEA/PPAP) VDA4.3 项目管理培训结合企业新产品开发实例，从顾客提出要求、进行产品与过程设计开发到满足顾客要求的全过程策划与控制的培训，包括最实用的质量计划-控
9、制计划的编制和应用。(特别考虑结合 VDA4.3 项目管理要求) PMP-项目管理培训 APQP-产品质量先期策划和控制计划各部门主管,APQP小 组 ,相 关管 理 人 员1.理解 APQP 的要求和实施要点2.了解新产品投产过程和运用 APQP/CP 方法进行新产品开发2. 编制控制计划1 FMEA 培训结合企业新产品设计开发实例进行风险分析及所采取的相应对策措施的培训 FMEA-潜在失效模式及后果分析各部门主管APQP小 组1.理解 FMEA 的要求和实施要点，运用 FMEA 方法进行新产品开发1 PPAP 培训结合企业新产品设计开发实例进行新产品批准过程及需提交文件资料编制方法的培训
10、PPAP-生产件批准程序各部门主管APQP小 组1.理解 PPAP 的要求和实施要点，运用 PPAP 方法进行新产品开发0.53.1PMP项目管理培训与辅导 项目管理培训工作研讨会 项目管理培训辅导针对完成的一些项目管理工作进行辅导,以达到标准的要求PMP-项目管理培训各部门主管APQP小 组 ,相 关管 理 人 员1.握项目管理要求2.确定公司的项目管理工作程序0.58 月上旬序 号No.项目Project主 要 工 作 内 容（INPUT 输入）资源与方法Material/Method参与人员(Who Do)达 到 的 目 标（OUTPUT 输出）工 作 人 日Manday备注3.2 SP
11、C 培训 SPC 培训针 针对特殊特性进行统计过程控制，计算过程能力指数 Ppk 和 Cpk 等的方法的培训SPC-统计过程控制各部门主管APQP小 组1.理解 SPC 的要求和实施要点，理解变差、控制图和过程能力2.运用 SPC 方法进行过程能力的监控0.5 8 月上旬3.3 MSA 培训 MSA 培训第三版针对新产品开发过程中如何配备测量系统（量具） ，识别影响测量系统的因素及符合的判断准则，以满足产品测量要求的方法培训MSA-测量系统分析各部门主管APQP小 组 ,量 具 管 理 人 员1.理解量具的统计特性2.运 用 五 性 及 交 叉 分 析 软 件工 具3.具备开展量测系统分析的能
12、力 0.5 8 月上旬第四阶段： 体系运行检查与改进（DO、Check and Action实施、检查和改进） 体系审核员培训就组织内部对本体系进行监控/审核/评价的人员实施其审核技能的培训之内容如下:a) 内部审核的策划、IATF16949 审核要点b) 运用过程方法实施体系审核c) 不符合项判定、改进措施/验证 体系审核案例分析内审培训教材 过程审核的方法 TS16949标 准推 行 小 组 成 员各部门主管, 1.合格的内部质量管理体系内审员2.理解体系审核要求3.掌握体系审核方法4.形成体系审核计划4.1IATF16949内审员培 训 IATF16949 标准培训IATF16949 五
13、大模块的理解与实施要点讲解 过程方法培训过程方法的具体运用(比如：COP/MP/SP 过程识别,章鱼图/乌龟图的运用) IATF16949 的理解与实施中高层领导部门骨干3. 理解 IATF16949 标准的要求和实施要点2 9 月上旬4.2产品过程审核辅导 指导内审员进行产品与过程审核:1.如何编制和实施审核计划;2.如何不符合项的判定;3.如何编写审核报告;4.如何实施纠正预防. VDA6.3 VDA6.5内审员各部门主管1.审核报告2.纠正预防措施 0.5 9 月上旬序 号No.项目Project主 要 工 作 内 容（INPUT 输入）资源与方法Material/Method参与人员(
14、Who Do)达 到 的 目 标（OUTPUT 输出）工 作 人 日Manday备注4.3 内部审核 指导内审员进行体系运行状况的检查, 针对相关部门结合 IATF16949 标准要求就各过程进行审核,以验证体系的符合性和有效性； 发现不符合项，制订整改纠正措施 过程审核/产品审核方法指导 过程方法检查表 体系文件内审员,全员1.审核报告2.纠正预防措施 2 9 月上旬4.4 体系运行检查 由咨询师定期或不定期，对体系运行状况予以监督、并在体系运行过程中所出现的相关问题，进行现场指导改进。 程序文件 质量手册全员 1.确保体系正常运行2.纠正预防，持续改进 9 月上旬4.4 管理评审 由最高管
15、理者主持,针对质量管理体系运行的适宜性/有效性/充分性进行评审:1.各项目资料准备,如:过程绩效/持续改进/年度质量目标/顾客满意度/顾客抱怨/外部失效件影响/交付服务等2.策划会议议程/实施评审/4.撰写管理评审报告3.对未能满足要求的项目进行分析,并采取纠正和预防措施 管理评审会议最高管理者各部门主管内审员1.管理评审报告2.纠正预防措施19 月上旬4.6 最后纠正改善 指导体系最后检查与全面完善. 整改发现的不符合项 运行记录 运行状况全员 1.不符合项清单2.整改报告 0.59 月上旬第五阶段： 认证申请及现场审核（CERTIFICATION认证审核）5.1 认证申请 全面协助企业选择
16、确定认证机构. 全面协助完成申请认证的相关手续. 认证机构比较表高层管理者推行小组1.确定认证机构2.提交申请 协助 10 月中旬5.2 文件提交 将质量手册/程序文件/12 个月运行记录及绩效记录送交认证机构进行文件审核 质 量 手 册 程序文件 运行记录项目负责人 1.提交文件2.文审通过 协助 10 月中旬5.3迎审技巧培训 迎审技巧培训:1.熟练掌握 IATF 体系的整体及细节的运行状况；2.如何接受审核人员提问的技巧；3.审核中常被记作不符合项的问题等.检查表 体系文件 过程方法全员 1.纠正预防措施2.掌握迎审技巧 0.5 10 月中旬5.4 换版审核 第三方认证机构实施换版现场审
17、核 程序文件 运行状况全员 1.通过审核2.不符合项报告 协助 10 月中旬5.5 纠正改善 依据认证机构开具的不符合项报告,辅导关闭不符合项. 不符合项报告 相关责任人 1.不符合项关闭文件 协助 10 月中旬序 号No.项目Project主 要 工 作 内 容（INPUT 输入）资源与方法Material/Method参与人员(Who Do)达 到 的 目 标（OUTPUT 输出）工 作 人 日Manday备注5.6 证书 获得 IATF16949 认证证书 整改报告 高层管理者推行小组 1. IATF16949 证书 全面协助 2018 年 11月份左右IATF16949:2016 质量管理体系项目咨询工作人天总计（至少） 22.5人天费：3000 元/天*22.5=67500 元（RMB 不含税）
