1、作业活动风险分级管控清单风险点 作业步骤（危 险源） 管控措施编号 类型 名称 序号 名称危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置管控层级责任单位 责任人 备注31作业活动 1铲车操作1.开车未进行检查；2.发动机启动后，未空运行一定时间；3.起步时，未将推铲举升地面 400 毫米；4 超载使用。三级 车间级 车辆伤 害 1.开车前进行检查；2.发动机启动后，空运行一定时间；3.起步时，须将推铲举升地面 400 毫米；4.禁止超载使用。作业人员应持证上岗。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级
2、32作业活动 2铲车上料作业1.上料前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品。四级 岗位级 物体打 击 1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级33作业活动铲车上料工序3皮带机运输作业1.开机前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品；4.防护措施失效。四级 岗位级 机械伤 害传动部位设有防护措施。1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应
3、急器具，并经常进行应急演练。岗位级风险点 作业步骤（危 险源）危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果管控措施管控层级责任单位 责任人 备注编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置34作业活动 4控制室作业1.开机前未进行检查；2.违规操作。 四级 岗位级其他伤害设有监控报警装置。1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级35作业活动 1开关水泵作业电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措施失效。三级 车间
4、级 触电设备设有漏电保护装置及接地等保护措施。定期检查，及时消除缺陷按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级36作业活动水泵输送工序2计量作业1.开机前未进行检查；2.违规操作。 四级 岗位级其他伤害设有监控报警装置。1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级37作业活动外加剂输送工序1开关输送泵作业电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措三级 车间级 触电设备设有漏电保护装置及接地等保定
5、期检查，及时消除缺陷按照企业安全生产标配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急车间级风险点 作业步骤（危 险源）危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果管控措施管控层级责任单位 责任人 备注编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置施失效。 护措施。 准化要求进行培训。器具，并经常进行应急演练。38作业活动 2外加剂计量作业1.开机前未进行检查；2.违规操作。 四级 岗位级其他伤害设有监控报警装置。1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经
6、常进行应急演练。岗位级39作业活动 3外加剂存储、使用1.违规操作；2.未佩戴劳保用品。 四级 岗位级 灼烫 1.现场张贴警示标识，操作规程；2.指定区域存放，专人负责。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级40作业活动水泥输送工序 1开关螺旋输送机作业电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措施失效。三级 车间级 触电设备设有漏电保护装置及接地等保护措施。定期检查，及时消除缺陷按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级风险点 作业步骤（危
7、 险源）危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果管控措施管控层级责任单位 责任人 备注编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置41作业活动 2水泥计量、储存1.开机前未进行检查；2.违规操作。 四级 岗位级其他伤害设有监控报警装置。1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级42作业活动 1搅拌机投料作业1.投料前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品。四级 岗位级 物体打 击 1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配
8、备劳保用品；3.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级43作业活动 2开关搅拌机作业电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措施失效。三级 车间级 触电设备设有漏电保护装置及接地等保护措施。定期检查，及时消除缺陷按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级44作业活动搅拌机作业工序3搅拌机操作1.开机前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品；4.防护四级 岗位级 机械伤 害 设备设有防护措施。1.现场张贴警示标识，操作规
9、程；2.配备劳保用品；3.按照企业安全生产标配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急岗位级风险点 作业步骤（危 险源）危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果管控措施管控层级责任单位 责任人 备注编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置措施失效。 开机前进行检查。 准化要求进行培训。器具，并经常进行应急演练。45作业活动 1取样作业1.违章作业；2.未佩戴劳保用品。 四级 岗位级机械伤害、灼烫1.现场张贴警示标示、操作规程；2.佩戴劳保用品。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行
10、应急演练。岗位级46作业活动 2实验室分析作业1.开机前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品。四级 岗位级机械伤害、灼烫1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级47作业活动实验室作业工序3实验室设备开关使用用电设备，电气设备使用不当，容易造成触电事故。三级 车间级 触电 设有漏电保护装置。 张贴警示标识。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级风险点 作业步骤（危 险源）危险
11、源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果管控措施管控层级责任单位 责任人 备注编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置48作业活动放料装车工序 1放料作业1.违章作业；2.放料前未检查各相关阀、泵。3.发料速度过快；4.泵类运行后，随意接触。四级 岗位级机械伤害、物体打击、噪音1.现场张贴警示标识、操作规程；2.控制流速，定期进行检维修；3.泵运行期间严禁用手接触。4.放料前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级49作业活动 1中控室操作1.开机前未进行检查；2
12、.违规操作。 四级 岗位级其他伤害、粉尘、噪音设有监控报警装置。1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级50作业活动其他作业工序2司磅操作1.使用前未进行检查，磅台存在杂物；2.违规操作。四级 岗位级其他伤害、粉尘、噪音1.现场张贴警示标识，操作规程；2.使用前进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级风险点 作业步骤（危 险源）危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果管控措施管控
13、层级责任单位 责任人 备注编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置51作业活动 3配料工操作1.违章作业；2.未佩戴劳保用品。 四级 岗位级机械伤害、灼烫、粉尘1.现场张贴警示标示、操作规程；2.佩戴劳保用品。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级52作业活动 4设备设施清洗作业设备设施清理时，设备设施未停机、断电。 四级 岗位级机械伤害、触电1、清洗时停机、停电进行挂牌，上锁。2、现场张贴警示标识。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急
14、器具，并经常进行应急演练。岗位级53作业活动 1设备设施检维修1.维修时，人员误开机，造成人员挤伤、夹伤；2.维修时，人员误操作容易造成触电伤害。三级 车间级触电、机械伤害1、维修时停电进行挂牌，上锁、佩戴防护手套。2、设备停电，配电柜上锁，悬挂正在维修标示牌。电工持证上岗。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级54作业活动检维修作业活动2线路维修1.平台维修或及高于2 米的维修人员未佩戴安全帽安全带；2.维三级 车间级高空坠落、机械伤害、1.严格按照岗位安全操作规程作业，佩戴安全带、安全电工持证上岗。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急车间级风险
15、点 作业步骤（危 险源）危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果管控措施管控层级责任单位 责任人 备注编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置修工在维修时误送电造成维修人员触电；3.使用切割机时未带护目镜，损伤眼睛。触电 帽；2.执行作业票一人作业一人监护，悬挂“禁止合闸有人工作”标识牌；3.定期检查护目镜的完好性，严格岗位操作规程中要求切割必须佩戴护目镜。器具，并经常进行应急演练。55作业活动 3电气焊作业违规操作，未佩戴劳保用品。 三级 车间级火灾、灼烫、触电、粉尘1.一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接
16、点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过 3 个。2.焊机在有接地装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件双重接地。3.禁止搭载或利用焊接人员应持证上岗。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级风险点 作业步骤（危 险源）危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果管控措施管控层级责任单位 责任人 备注编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE 线等作为焊接二次回路。4、危险区张贴警示标志、危害告知牌。56作业活动 4气割作业违规操作，未佩戴劳保用品。
17、 三级 车间级火灾、灼烫、爆炸1.按照操作规程要求操作；2.开机前检查设备是否良好。3.作业人员应持证上岗。4、危险区张贴警示标志、危害告知牌。5.佩戴劳保用品。作业人员应持证上岗。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级57作业活动 5氧气、乙炔瓶使用1.气瓶瓶存放、使用未采取防倾倒装置，乙炔瓶放倒使用；2.气瓶瓶存放、使用与明火安全间距不够；三级 车间级 火灾爆 炸 1、氧气、乙炔瓶存放、使用必须采取防倾倒装置；2、乙炔瓶严禁放倒使用。3.氧气、按照企业安全生产标准化要求进行配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急车间级风险点 作
18、业步骤（危 险源）危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果管控措施管控层级责任单位 责任人 备注编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置3.气瓶胶管老化、破裂，乙炔气瓶使用无回火防止装置；4.夏季高温天气，将氧气瓶、乙炔瓶暴露在阳光下。乙炔瓶存放和使用与明火间距不小于5 米。4.使用前进行检查，发现问题及时更换、安装。5.使用前要将氧气瓶、乙炔瓶放置在阳光晒不到的地方，并采取防倾倒措施后在进行作业。培训。 演练。58作业活动 6液压油、润滑油的储存及使用1.液压油等存储与使用区周围放置易燃或可燃杂物或其他障碍物。2.未设置防泄漏措施；无明显的标识，无专人管理，使用地面油污较多。四级 岗位级火灾、其他伤害.设置防泄漏措施1.液压油等存放在专门区域，周围禁止放置其他杂物；2.张贴警示标识。3.张贴产品标识；4.专人管理；5.地面油污定期清理。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级59作业活动料仓区域 1料仓区域行走1.卸货区域查看到货物料，来往的车辆没有看到员工，发生车辆伤害;2.卸货区域查四级 岗位级车辆伤害、物体打击1、严禁人员随意进行料区；2.现场张贴警示标识。按照企业安全生产标准化要配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经岗位级
