1、1设备科安全风险评价报告书一、目的为规范部门风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由部门风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。二、评价范围评价小组从部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA ）和安全检查表分析（SCL），将部门部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。三、评价组组 长：李进民成 员：张坤鸿、王法军、李伟国、黄尊超、胡云来四、评价方法部门发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风
2、险评估时的程序如下：1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再
3、进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。五、评价过程见部门的工作危害分析（JHA）表、安全检查（SCL）分析表六、风险信息的更新1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（ JHA）记录进行更新：2-工艺指标或操作规程变更时；-新的或变更的法律、法规或其他要求；-有新项目-有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；-其他变更。2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。七、评价准则使用推荐的风险评价方法，部门/科室/ 班组开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分-危险源辨识、评价半定量分析 LEC 评价法。这是一种评价具有潜在危险性环境中
4、作业时的危险性半定量评价方法。它是用与系统风险率有关的 3 种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小，这 3 种因素是： L 为发生事故的可能性大小；E 为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C 为一旦发生事故会造成的损失后果。取得这 3 种因素的科学准确的数据是相当繁琐的过程，为了简化评价过程，采取半定量计值法，给 3 种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以 3 个分值的乘积 D 来评价危险性的大小；即 DLEC。D 值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。表 1 L 为发生事故的可
5、能性大小，分数值10 完全可以预料6 相当可能3 可能，但不经常1 可能性小，完全意外0.5 很不可能，可以设想0.2 极不可能0.1 实际不可能表 2 E 暴露于危险环境的频繁程度，分数值10 连续暴露36 每天工作时间内暴露3 每周一次或偶然暴露2 每月一次暴露1 每年几次暴露0.5 非常罕见暴露表 3 C 为发生事故产生的后果，分数值 100 大灾难，10 人以上死亡或造成重大财产损失。40 灾难、39 人死亡或造成很大财产损失。15 严重，12 人死亡或多人重伤或造成一定财产损失。7 较重，一人重伤致残或造成较小财产损失3 几人轻伤或造成较小财产损失。1 轻伤，需要治疗救护，不造成财产
6、损失。(Danger) 危险性分值。根据公式就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定各个分值和总分的评价。根据经验，总分在 20 以下是被认为低危险的，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果危险分值到达 70160 之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险分值在 160320 之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在 320 以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划分如表 4 所示。分数值 危险程度 危险等级320
7、 极其危险160320 高度危险70160 显著危险2070 一般危险20 稍有危险八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施1、依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的危害发4生的可能性及危害后果严重性的综合评定结果，按风险等级判定准则及控制措施评出分厂生产管理过程中的风险控制清单。见附件：作业清单（含 JHA 表）设备设施清单（含 SCL 表）2、本次风险评价中确定的 1 项重大危害，车间已制订了防范措施，并上报到生产部，列入隐患治理计划。对已列入的隐患项目，相关部门也制订了控制措施和应急方案，隐患治理项目正按计划在实施中。对识别出的中等危害风险，各部门已制订
8、、落实了相应的防范措施。 3、通过这一轮的风险评价，员工的风险意识有了进一步提高，各种风险及重要环境因素得到了有效控制和关注。同时，危害识别、风险评价是一个不间断的过程，设备科要认真按照公司 HSE 管理体系推行计划的总体要求，进一步加强员工的 HSE 知识培训，加强对日常作业活动、检维修作业和变更作业过程的 HSE 危害。设备科2017-03-15签名栏：5表 5-1 安全检查（SCL）表序号 检查项目 检查标准 未达标的主要后果 目前存在的问题 现有控制措施 建议改正/控制措施 L E C D 评价结论1 砂轮机 防护罩完好 机械伤害 防护罩缺失 补齐防护罩 3 1 3 9 稍有危险2 电
9、动单梁起 重机 钢丝绳润滑和断丝数符 合标准 设备损坏、物体打击 钢丝绳每月润滑次数不够 定期检查 每月至少润滑两次 以上 3 1 7 21 一般危险3 运输皮带 防护罩完好 机械伤害 防护罩缺失 补齐防护罩 3 6 3 54 一般危险4 提升机 防护罩完好 机械伤害 防护罩缺失 补齐防护罩 3 6 3 54 一般危险5 除尘器 滤袋完好 粉尘，影响环境 除尘器的风管堵，除尘效果差 定期检查 清管和更换滤袋 1 6 1 6 稍有危险6 成品储罐 防护设施完善 人员伤亡 没有防护栏 定期检查 焊接防护栏 3 6 7 126 显著危险表 5- 2 工作危害分析（JHA ）记录表序号 检查项目 检查
10、标准 未达标的主要后果 现有控制措施 L E C D 评价结论防护罩完好 机械伤害 3 1 3 9 稍有危险接地线良好 触电 定期检查、检测 3 1 7 21 一般危险1 砂轮机托架牢固 机械伤害 定期检查 3 1 3 9 稍有危险钢丝绳润滑和断丝数符合标准 设备损坏、物体打击 定期检查 3 1 7 21 一般危险滑轮及其轴承无严重磨损 设备损坏 定期检查润滑 3 1 7 21 一般危险2 电动单梁起重机 吊钩的开口度、磨损量符合国家标准，无裂纹。吊钩销子及重陀螺帽磨损量符合标准。 设备损坏、物体打击 定期检查 3 1 7 21 一般危险接地线良好 触电 定期检查 3 3 3 27 一般危险3
11、 电焊机作业现场无易燃、易爆物品 火灾、爆炸 1 3 3 9 稍有危险氧气、乙炔瓶摆放距离 5 米 爆炸、伤人 定期检查 1 3 3 9 稍有危险乙炔瓶回火器良好 爆炸、伤人 定期检查 3 3 3 27 一般危险4 氧气、乙炔瓶割炬接头、阀门良好 烧伤人 定期检查 1 3 3 9 稍有危险6接地线良好 触电 定期检查 1 2 3 6 稍有危险螺丝无严重腐蚀 加工要求到不到 定期检查 0.5 2 3 3 稍有危险禁止戴手套作业 绞伤手 安全教育 3 2 7 42 一般危险5 钻床卡盘/夹具无松动 加工件/刀具飞出伤人 定期检查 3 2 3 18 稍有危险接地线良好 触电 定期检查、检测 1 3
12、7 21 一般危险刀闸口及母排、电缆各连接点无过热，保护器完好 设备损坏 定期检查 1 3 3 9 稍有危险瓷瓶无积灰和闪络，无漏油 设备损坏 定期检查 1 3 3 9 稍有危险6 变压器劳动防护用品穿戴齐全 触电 安全教育 1 3 7 21 一般危险接地线良好 触电 定期检查、检测 1 3 7 21 一般危险柜内母排连接点，一次插头、二次回路及接线端子无松动、发热 设备损坏 定期检查 1 6 3 18 稍有危险柜内无杂物，风扇运行运行正常 设备损坏 定期检查 1 6 3 18 稍有危险电流（压）、指示灯及仪表显示正常 设备损坏 定期检查 1 6 3 18 稍有危险劳动防护用品穿戴齐全 触电
13、安全教育 1 6 7 42 一般危险7 电力室灭火器完好、有效 火灾 定期检查 1 6 3 18 一般危险劳动防护用品穿戴齐全 触电 安全教育 1 6 7 42 一般危险电缆运行温度、温升正常 火灾、设备损坏 定期检查 1 3 3 9 稍有危险中间头、终端头温度正常，无异味 火灾、设备损坏 定期检查 1 3 7 21 稍有危险8 电缆、线路电缆桥架、电缆支架无损坏、盖板完好，接地良好 损坏电缆、触电 定期检查 1 3 3 9 稍有危险防护罩完好 机械伤害 3 6 3 54 一般危险禁止跨越 机械伤人 安全教育 1 6 3 18 稍有危险9 运输皮带禁止运行铲料 机械伤人 安全教育 1 6 3
14、18 稍有危险主电机、辅助电机轴承运行正常 烧电机 定期检查 3 6 3 54 一般危险10 球磨机油泵电机防爆 火灾、爆炸 定期检查 1 6 3 18 稍有危险7主电机接地良好 触电 定期检查 1 6 3 18 稍有危险过道有防人进入的栏杆 无关人员进入造成人员伤害 定期检查 0.5 3 3 4.5 稍有危险小齿轴承无异响 烧坏轴承 定期加注润滑油 1 6 3 18 稍有危险电机轴承无异响 烧电机 定期检查 1 6 3 18 稍有危险减速机内部无异响 齿面损伤 定期检查 1 6 3 18 稍有危险筒体、人孔盖螺丝杆无松动 松动、脱落、意外倒球伤人 定期检查 1 6 3 18 稍有危险防护罩完
15、好 机械伤害 3 6 3 54 一般危险电机接地线良好 触电 定期检查 3 3 3 27 一般危险11 提升机下部链轮轴承无异响，现场粉尘达标 跑链、伤人，影响环境 定期检查并上润滑 油 3 6 1 18 稍有危险电机接地线良好 触电 定期检查 1 6 3 18 稍有危险电机轴承无异响 烧电机 定期检查 3 6 3 54 一般危险润滑油位正常 烧机头 定期检查 1 6 3 18 稍有危险12 空压机冷却水畅通 烧缸 定期清理疏通 1 6 3 18 稍有危险电机接地良好 触电 定期检查 1 6 3 18 稍有危险电机轴承无异响 烧电机 定期检查 1 6 3 18 稍有危险13 除尘器滤袋完好 粉
16、尘，影响环境 定期检查 1 6 1 6 稍有危险电机接地线良好 触电 定期检查 1 6 3 18 稍有危险电机轴承无异响 烧电机 定期检查 1 6 3 18 稍有危险传动皮带防护罩稳固 伤人 定期检查 1 3 3 9 稍有危险14 罗茨风机冷却水畅通 烧缸 定期清理疏通 1 6 3 18 稍有危险大车两侧护栏和进操作室楼梯两边护栏完好 人身伤亡 定期检查 1 6 7 42 一般危险电机接地良好 触电 定期检查 1 6 3 18 稍有危险钢丝绳润滑良好 设备损坏 定期检查 1 6 3 18 稍有危险15 行车大车轨道两端挡车设施（缓冲器） 大车脱轨、人伤亡、设备损坏 定期检查 1 6 7 42
17、一般危险8抓斗检修停放落实 人身伤害 停车检查 1 3 3 9 稍有危险小车两端挡车设施 小车出轨 定期检查 1 6 3 18 稍有危险操作室粉尘达标 作业人员尘肺 1 6 3 18 稍有危险电机接地线良好 触电 定期检查 1 6 3 18 稍有危险16 板式输送机链板无变形 设备损坏、伤人 定期检查 1 6 3 18 稍有危险电机轴承无异响 烧电机 定期检查 1 6 3 18 稍有危险盖板良好 产生粉尘、人身伤害 定期检查 1 6 3 18 稍有危险17 链运机润滑良好 设备损坏 定期检查 1 6 3 18 稍有危险安全阀完好 爆炸、伤人 定期检查 3 6 3 54 一般危险18 压力容器及
18、管道 本体、接头、法兰无裂纹、变形、泄漏 爆炸、伤人 定期检查 1 6 3 18 稍有危险19 职业健康 粉尘达标、控制噪音 职业病 定期检查 1 6 3 18 稍有危险电机接地良好 触电 定期检查 1 6 3 18 稍有危险现场粉尘达标 现场工作人员尘肺 定期检查 1 6 1 6 稍有危险20 包装机电机轴承无异响 烧电机 定期检查 1 6 3 18 稍有危险机械伤害 人员伤亡 定期检查 3 6 3 54 一般危险21 破碎机防护罩完好 飞出物伤人 定期检查 3 6 3 54 一般危险高空作业措施完善 坠落伤害 定期检查 3 6 3 54 一般危险定期检查 一般危险22 锅炉 汽包温度在控制范围内 烫伤定期检查 3 6 3 54 一般危险物料无泄露 中毒 定期检查 3 6 7 126 显著危险23 塔类设备上下爬梯完好 坠落伤人 定期检查 3 6 1 18 稍有危险设备无腐蚀 灼伤 定期检查物料无泄漏 中毒 定期检查 3 6 7 126 显著危险24 储罐类防护设施完善 人员伤亡 定期检查 3 6 7 126 显著危险9
