1、VADP6.3-2016 提问表（潜在供方分析 P1）过程要素编 号 过程要素 与评价有关最低要求 执行的示例潜在供方分析 *运输/零件处置P2 项目管理 P2.1 是否为项目管理建立了组织机构？ 存在进行项目管理的过程。 已确定跨部门的项目组织机构，并规定了联系人。 规定了项目负责人和团队成员的职责与权限。 项目团队成员具备落实其任务的资质。 项目组织满足顾客的要求。 供方被纳入项目管理之中。 规定项目负责人 / 技术专家的角色、任务、能力以及责任 多场所项目的项目接口 项目组织机构图 项目团队的构成 资质证明 顾客对项目管理的特殊要求P2.2 是否为落实项目规划了必要的资源且已经到位，并报
2、告了变更情况？ 基于项目合同，在资源策划重考虑了顾客要求。 建立并落实了针对项目团队成员的资源规划。考虑了员工的工作负荷。 一旦项目发生变更（时间、开发规模），那么就必须对资源策划开展复核，必要时，还应进行调整。上述情况既涉及到由顾客发起的变更，也涉及到内部的变更以及供方发起的变更。在资源策划中，应特别关注关键路径。 针对人员和设备需要的项目预算（例如：检测设备和实验室设备），进行了策划并批准。 项目组织机构内发生变更时（与顾客的接口），需进行 资源策划的证明（考虑其他项目） 设备的资源策划（例如：开发用检测工位）过程要素编 号 过程要素 与评价有关最低要求 执行的示例潜在供方分析 *运输/零
3、件处置报告。P2.3 是否编制了项目计划，并且与顾客达成一致？ 项目计划应满足顾客的具体要求。 所有内部以及顾客里程碑都应被完整的纳入项目计划。 应评审项目计划中所定义的里程碑，检查所有计划的事项都得到了实施，达到了要求的成熟度水平。 若对产品有要求，应在项目计划中包含法定批准程序的时间。 项目计划发生变更时，应确保内部沟通。会对顾客产生影响的项目计划变更，则需要同顾客协商沟通。 来自项目计划的关键路径，应考虑关键的交付项。 详细的质量相关的活动，必须是项目计划的组成部分。项目计划也可引用单独的文档（质量管理计划）。计划必须包括原型件和试产件。 含里程碑的项目计划 有关技术和 / 或产品组的顾
4、客特殊要求 顾客的项目计划 顾客的截止期限 顾客的里程碑 顾客的目标（里程碑的衡量） 里程碑评估（评审） 质量计划（例如：VDA MLA 或APQP）过程要素编 号 过程要素 与评价有关最低要求 执行的示例潜在供方分析 *运输/零件处置 采购相关的活动，也必须是项目计划的组成部分。项目计划也可引用单独的详细计划。 具体国家或地区的认证要求（ECE、SAE、DOT、CCC、） 关键系统的法律法规批准过程（电镀、喷漆）P2.4 项目是否已经落实了产品质量先期策划，并监视了落实情况？ 质量相关的项目活动应满足顾客的具体要求。 产品质量先期策划包含产品和过程的保证措施。 质量相关的策划必须包含顾客要求
5、的产品和过程的验证和确认。 策划同样需要考虑关键零部件和供应范围（内部和外部供方）。 应定期监督计划的落实和目标的达成情况。 项目计划 顾客的里程碑 与质量计划相关的顾客要求 顾客规范P2.5* 项目是否已经落实与采购相关的活动，并监督了落实情况？ 通过这些活动，确保生产中仅使用经过批准和具备质量能力的供方。 活动的水平取决于采购范围内供应品的风险分级。 其中包括供方选择、发包标准、发包数量以及发包目标日期。 确保顾客要求落实到供应链中。 这些活动还包括按协议由顾客要求的供方（指定供方）。 决定是自制还是外购 供方选择标准 供方开发计划 项目供方名单 批准的供方名单 供方的风险评价过程要素编
6、号 过程要素 与评价有关最低要求 执行的示例潜在供方分析 *运输/零件处置 也包括提供设备、机械、工具、检测和测量系统以及服务的供方。 必须通过适当的文件记录，确保对供方发包的追溯。 计划应包括：发包的日期、供方里程碑和批准，与整体日程计划相协调，并监控进度。 与指定供方的质保协议 零部件分类 服务供方，如开发、实验室、维护保养等P2.6* 项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理？ 项目中的变更管理需要满足顾客的特定要求。 针对变更（供方、内部或顾客发起的变更）应进行评价，需要时，调整项目计划。该评价必须含有对产品质量的风险评估和截止期限。 应确保供方（关键供方）能够主动参与到变更管理
7、中。 应及时报告变更，并和顾客达成一致。 确保遵守规定的设计冻结步骤（设计定型）。针对特殊情况，顾客和供方应协商并记录。 所有变更必须记录。 变更管理中，应规定顾客、内部和供方处的负责人。 时间计划 过程描述 变更管理 变更表格 产品和过程变更历史 变更评审 变更批准P2.7 是否建立了事态升级过程，并得到有效的执行？ 项目中的事态升级程序满足特定的顾客要求。 项目中的偏差，一旦影响到总体进度，那么，就必须有一套事态升级模式（风险管理）可供使用。应识别和评价 根据具体的风险，约定事态升级的时间范围 在事态升级程序中规定了联系人 / 过程要素编 号 过程要素 与评价有关最低要求 执行的示例潜在供
8、方分析 *运输/零件处置项目风险，并采取措施降低风险。 规定事态升级的标准，确定职责和权限，在发生偏差的情况下，采取措施。 如果发现工艺技术、供方以及供方所在国存在风险，那么，就应该在事态升级管理中考虑这里情况。决策者 规定了事态升级标准以及沟通途径 包括措施在内的里程碑评价记录P3 产品和过程开发的策划P3.1 产品和过程的具体要求是否已明确？ 对于要开发的产品，所有相关的要求都已经明确。 对于集成（嵌入式）软件的产品来说，还需要规定产品硬件与软件之间的接口。对这些产品应执行要求管理措施。 组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求以及法律法规要求。 组织必须考虑并应用与产品和过程相关
9、的以往经验的要求。 必须在内部要求、顾客要求、法律法规要求、制造工艺以及基于产品目的 / 用途的特性的基础上识别特殊特性。 必须已经明确顾客对产品和过程的质量要求。 对询价和合同文本的完整性进行了检查。产品 / 过程开发 询价文件 合同文件 要求规范（产品、过程） 顾客要求 法律法规要求 采购条款 质量管理的要求 质量协议 文件记录方面的要求 物流要求（JIT、JIS、托管）时间过程要素编 号 过程要素 与评价有关最低要求 执行的示例潜在供方分析 *运输/零件处置 如果要求无法满足，必须通知顾客，顾客可能对偏差情况进行“许可” / 批准（以合同的形式）。 顾客在供方和 /或原材料选择方面的要求
10、必须予以记录。 须完成有顾客指定供方的质量协议。计划，技术交货条件 互联网信息平台的访问端口 定义针对供方的责权关系（例如：资质、样件提交、批准、试验） 检测规范装饰性表面的特征目录 / 极限样品 此前项目的经验 产品 / 过程特性 订单文件，内容包括清单项 / 安排 法律 / 法规 环保，回收利用要求 能力证明产品开发 规范，技术图纸，特殊特性过程要素编 号 过程要素 与评价有关最低要求 执行的示例潜在供方分析 *运输/零件处置过程开发 设备、工具、检测检验设备适用性 加工和检验设施的布局 搬运、包装、仓储和标识P3.2* 根据产品和过程要求，是否对可行性进行了全面评价？ 对于可行性评价的程
11、序，必须在跨部门范围内加以规范。 所有明确的产品和过程特殊要求（技术、功能、质量、物流、软件）必须针对可行性进行检查。 在可行性研究中，必须考虑物质和人力资源。 可行性研究的结果必须在提交报价前完成。 必须确保关键外购件的可行性。 如果要求无法满足，必须通知顾客，顾客可能对偏差情况进行“许可”/ 批准（以合同的形式）。产品 / 过程开发 顾客规范和标准 安排，时间框架 法规、标准、法律、环境影响 产品责任要求 建筑、空间 CAM、CAQ 产品 / 过程创新 跨部门的制造可行性分析（例如：销售、开发、采购、生产策划，生产、质量管理策划、物流）产品开发过程要素编 号 过程要素 与评价有关最低要求
12、执行的示例潜在供方分析 *运输/零件处置 实验室 / 试验设备过程开发 产能监控 原材料到位情况 制造可能性，制造地点 设备，工具，生产 / 检测设备，辅助材料，实验室设备，运输，容器，存储P4 产品和过程开发的实现P4.1* 产品和过程开发计划中的活动是否得到落实？ 针对产品和过程开发，已落实开发策划中规定的方法，确保满足要求（功能、可靠性、安全性）。 在开发阶段，通过风险分析（例如：FMEA）确保产品和过程符合顾客对功能、可靠性等方面的要求。在实施风险分析（例如：产品 FMEA）时，应将落实生产任务的生产场所纳入进来。 在相关文件（FMEA 等）中定义和识别特殊特性，并采取措施确保符合性。
13、产品 / 过程开发 减少风险的方法（QFD、FMEA） 实验设计（例如：DoE、谢宁、田口） 防错原则产品开发过程要素编 号 过程要素 与评价有关最低要求 执行的示例潜在供方分析 *运输/零件处置 总体计划必须包含针对组件、总成、分总成、零部件、软件和材料的检测计划，还需要考虑原型件和试生产阶段的制造过程。 所有采购的产品和过程应考虑在内。确保在供应链中落实产品和过程开发。 对从原型件和试生产阶段所获得的经验教训进行了记录，以便在量产阶段参考。 确定并落实了对检测设备的要求。 检验计划 安装和系统测试 A、B、C 样品 汽车业 SPICE 寿命试验 环境模拟试验（例如：盐雾试验）过程开发 控制
14、计划 / 检验计划P4.3 物质资源是否到位并且适用，以确保批量生产启动？ 已落实确定资源的过程。 在这里，资源确定涉及的是测量和检测设备、实验室设备、机器、设备的到位情况以及机器和设备的利用。必须考虑支持性过程。 确定资源时，应考虑必要的基础设施。 应定期分析在产品和过程开发期间，可能产生的瓶颈和额外需求。进行原型件和样件制造的物质资源应到位。根据项目计划，已策划了试生产、批量生产启动和批量生产所需的物产品 / 过程开发 顾客要求 顾客和供方的技术接口产品开发 检验计划过程要素编 号 过程要素 与评价有关最低要求 执行的示例潜在供方分析 *运输/零件处置质资源，并已到位。 外包的过程必须被考
15、虑在内。 资源必须在顾客启动量产前的一段合适的时间内到位。过程开发 设施策划 设施布局 及其和设备策划 数量 / 产出时间 运输路径 运输工具、容器、仓库 量产启动前的产能（初始库存） 支持过程，例如：物流和 IT 方面P4.4* 是否获得了产品和过程开发所要求的批准和放行？ 按照开发计划，必须证明所有零部件、总成、软件版本、外购件和服务的放行及适宜性的验证。 物料的数据已确认并放行。 风险分析的措施（例如：FMEA）已落实，并确认了有效性。 生产过程和产品批准（PPA）在约定时间之前已完成。对于集成（嵌入式）软件的产品来说，还需要软件检测报告。 参考样件必须至少按顾客规定的时间要求加以保持。产品 / 过程开发 检测报告、记录 采购件 / 供方的相关证明 样件提交结果产品开发 技术规范、图纸、要求规范
