1、XXXXX 水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体 管控措施01266、254 均化大棚内一般 IV 堆料和取料作业同时进行。（）在同一作业区，采用人工或者汽车、铲车装卸作业时，堆料和取料作业严禁同时进行。（）未经许可， 非作业人员严禁进入02均化大棚内堆、取料机附近 一般 IV人员易接近的堆、取料设备或运动件外露的输送设备未设置防护网、急停装置等隔离防护装置（）堆、取料机行走路线端部，应设置警示灯和人员行走安全警示线。（）取料机刮板开敞侧运动外缘应设置隔离防护装置或加装自动报警或急停装置，当人员接近时可自动报警或紧急停机。（）运转机械旁的巡检通
2、道小于时，运转机械。裸露的运动件应装设防护网。（）带式输送机应在巡检通道一侧或两侧设置拉绳开关，拉绳开关宜每隔设置一个。斗式提升机尾部应增设急停装置。03原料堆场原煤现场及均化堆场一般 IV 原煤的堆场、堆棚、预均化库等未设置消火栓等防火设施。（）原煤堆场、堆棚、预均化库等建（构）筑物应设置室外消火栓。（）原煤堆棚、预均化库的预处理区域，应设置室内消火栓。双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级 管控主体 管控措施04大破碎、辅破一般 IV破碎设备运转过程中进行清理物料作业。（）破碎机被堵时，应先切断电源再进行清理。（）严禁将手伸入破碎机内清理
3、物料。（）破碎完成后，应先切断电源，挂牌上锁后再清理卫生。2 05石灰石、原煤等原料破碎设备给料或转运料斗及料槽开口位置各转运料斗及护栏一般 IV 转运料斗及料槽开口位置，无防护栏或防护栏缺陷（）转运料斗及料槽开口位置，应设置隔离护栏，检修时加强防护。（）车间内的开敞式地坑地沟深度大于0.时，应加设防护栏。（）转运料斗应设置明显的警示标志。进料口附近应设置进、出料设备的急停开关。料斗进料口宜设格栅网防护，防止人员跌落。双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体 管控措施06辊压机 一般 IV选粉机、辊压机等设备未设置机旁控制装置或无开机声
4、光信号装置。进入磨机检修作业未配备一氧化碳、氧气浓度检测设备或未进行通风换气。（）磨机、选粉机、辊压机等设备应设置机旁控制装置，机旁控制装置应布置在操作人员能够看到整个设备动作的位置，机旁开关应能强制分断主电路，并具有锁定装置及开关位置标志。（）磨机、选粉机、辊压机等设备现场应设有预示开车的声光信号装置。（3）进入磨机、选粉机、收尘器等设备内部检修作业，应配备温度和一氧化碳、氧气浓度检测仪器设备，备有电压不超过的照明灯具。（4）进入磨机、选粉机、收尘器等设备内部检修作业，应执行工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定 （国家安全生产监督管理总局令第 59 号）和密闭空间作业职业危害防护规范2
5、05，做好通风换气、有毒有害气体检测和人员监护。307原料磨系统辊压机表面高温一般 IV 人员易接触的表面高温设备未设置隔离护栏等防护装置。表面温度超过 50的设备和管道，在人员容易接触到的位置，应设置隔离护栏等防护措施。双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体 管控措施08 煤磨 一般 IV系统设备缺少防爆阀或防爆阀缺陷。（）煤粉制备系统的煤磨、选粉机、煤粉仓、收尘器等处应装设防爆阀。（）防爆阀应布置在需要保护的设备附近，并应布置在便于检查和维修的管段上。（）防爆阀的布置应避免爆炸后的喷出物喷向电气控制室的门、窗、电缆桥架，且不应喷向
6、车间内其他电气设备、楼梯口、主要通道、附近锅炉及管道。（）对防爆阀应进行定期检查，确保完好。09 煤磨 一般 IV煤磨进出口未设置温度监测装置，或煤粉仓、收尘器未设置温度和一氧化碳监测及自动报警装置。（）煤磨进出口应设温度监测装置，煤粉仓、收尘器应设温度和一氧化碳监测及自动报警装置。（）检测报警装置应定期检查、校验，确保完好、准确。410煤粉制备 煤磨 一般 IV 煤粉制备车间未设置干粉灭火装置和消防给水装置。（）煤粉制备车间的煤磨和煤粉仓旁，应设置干粉灭火装置和消防给水装置。（）辊式煤磨、煤磨收尘器入口及煤粉仓应设气体灭火装置。（）消防设备设施应定期检查，确保完好。（）在车间及重要设备上应设
7、置“禁止烟火”警示标识。11 煤磨 一般 IV煤粉制备系统所有设备和管道未可靠接地或煤粉仓、煤粉秤、煤粉除尘器及煤粉管道等易燃易爆的设备、容器、管道未采取消除静电的措施（）煤粉制备系统所有设备和管道应可靠接地。（）煤粉仓、煤粉秤、煤粉除尘器及煤粉管道等易燃易爆的设备、容器、管道，应采取消除静电的措施。（）应定期检测接地电阻是否符合要求。12 煤磨 一般 IV煤磨系统收尘器未设置防燃、防爆、防雷、防静电及防结露措施，或未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置。（）煤粉制备系统收尘设备应选用煤磨专用的袋式收尘器， 应有防燃、防爆、防雷、防静电及防结露措施。（）收尘器应设置温度和一氧化碳监测，
8、并应设置气体灭火装置，灰斗部位应设温度监测及自动报警装置。（）煤磨收尘器进口应设置失电时自动关闭的气动快速截止阀门，并应与收尘器下部灰斗的温度报警装置信号可靠联锁。13 煤磨 一般 IV煤粉仓等系统设备和管道封闭不严，煤粉泄漏或进入新鲜空气。对煤粉制备系统设备和管道应实行密封，严禁跑冒滴漏。系统操作人员不熟悉系统工艺、参 应对系统操作人员进行岗位生产技能和安全操作规14 煤磨 一般 IV 数特点和安全要求，不能及时准确判断系统可能发生煤粉自燃及火灾信号。程的培训和考核，合格后方可上岗工作。双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体 管控措
9、施5 15柴油罐烧成窑头一般 IV储量立方米以下窑头临时点火柴油罐，非点火期间存油，或罐区上方架设电气线路，或罐体未有效接地。（）储量 以下的窑头临时点火柴油罐，非点火期间严禁存油。（）罐区上方严禁架设电气线路。（）罐区附近应设置“严禁烟火”警示标志。（）罐体应有效接地。（）装卸油过程中应采取静电消散措施。（）柴油罐应设置灭火器及消防应急沙池。双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体 管控措施16 窑头 一般 IV 点火、烘窑过程违章操作，水分未充分排出。烘窑过程应保证水分充分排出17 窑头 一般 IV 点火、给煤过程违章操作，发生爆燃
10、、回火。（）应先送风后给煤。（）应关闭看火门，远离窑口。（）应给煤时缓慢增加给煤量。（）在窑口高温区域应设置封闭护栏。18 窑头 一般 IV 窑头看火未使用防火面罩（）操作人员应使用防护面罩、看火镜片。（）应侧身观察看火孔，严禁正对看火孔，窑内工况不稳时严禁使用看火孔。（）中控操作应保持系统微负压状态。619回转窑窑头 一般 IV 调整喷煤管位置过程中，窑炉内出现正压。（）现场作业人员应正确穿戴个人防护用品并系好安全带。（）现场作业人员应严格按照操作规程作业。（）中控操作应保持系统微负压状态。20 回转窑内一般 IV 进入窑内检维修作业，未使用安全行灯，未采取有效能量隔离，无人监护。（）检维修
11、作业时应照明充足，探明窑内情况，选择安全路线。（）应两人以上协同作业，并专人监护。（）应按规定进行窑炉耐火材料的检维修，并及时更换。（）进窑前应确认窑筒体温度低于 ，情况不明时严禁入内。（）进窑前应确认空气炮、预热器翻板阀等危险能量可靠隔离。（）作业过程中， 应密切关注窑内耐火砖、窑皮有无松垮现象再缓慢向内推进。（）工作结束后， 应确认无人和无遗漏工器具后关闭窑门。双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点风险点位置风险类别风险等级管控主体 管控措施名称21 窑尾烟室 一般 IV结皮清理过程中违章作业，脚手架搭设不规范、未采取可靠的防坠落措施。（）预热器结皮清理前， 应关闭循
12、环吹堵风和空气炮，站位适当。（）应选择合适避让空间，确认风管接头牢固，安全可靠，先抓牢风管后，确认是否负压状态后，接到指令方可开风作业。22 预热器各平台一般 IV 清堵作业平台未设置逃生通道。（）清堵作业平台应设置逃生通道。（）清堵作业平台逃生通道应保持畅通。（）作业区域应保证照明充足。23 窑尾烟室、预热器、分解炉一般 IV 窑尾烟室、预热器、分解炉检查，误操作。（）应戴好头盔、面罩、隔热防护服。（）中控操作应保持系统负压状态，严禁开启空气炮。（）从观察孔侧身观察，严禁正对观察孔。724预热器预热器 一般 IV 预热器清堵作业违章操作。（）应执行危险作业许可制度，制定预热器清堵方案和应急预案，并专人监护。（）预热器系统多级筒堵塞时，清堵作业应至下而上逐级进行，严禁多处同时作业。清堵作业时，除作业点外，系统所有的孔和门应关闭并锁紧。（）操作前， 应关闭现场压缩空气阀门和空气炮，关闭并锁紧上级的翻板阀。（）在底层入口和斜拉链地坑入口应设置警戒区域、悬挂警示牌。（）配备氨水脱硝的，作业前应停用脱硝设备。（）操作前应对易燃物进行隔离。
