公司风险评估管理规定.doc

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1、1制度索引号:SFJD-FD-AQ-C2/2017-024公司风险评估管理规定制度信息总览表制度名称 公司风险评估管理规定关键词 风险 评估 管理适用范围 公司主责部门 安全监察部 审批机构 公司领导上级主管业务部门 安全环保部制度属性 原则类 业务领域 安全与健康上位制度 生产安全风险评 估管理办法 下位制度 无关联制度 无 替代制度 风险评估管理规定其他相关部门(跨部门制度填写) 无 会签部门 无1. 2013 年 10 月 8 日经审议通过,于 2013 年 10 月 8 日起施行。2.第一次修订:2015 年 11 月 3 日,经相关程序审批通过,并于印发之日起施行,原版本同时失效。修

2、订历史记录3.第二次修订:2017 年 8 月 29 日,经相关程序审批通过,并于印发之日起施行,原版本同时失效。0 责权界面机 构 责 权总经理(1)贯彻执行关于风险管理的有关制度,批准重大风险整改方案与治理方案;(2)对消除风险给予人力、物力和财力上的支持,确保风险控制的实效性;(3)负责公司风险评估工作的全面管理。分管领导(1) 协助总经理进行风险评估管理工作,确保公司各项风险得到有效管控;(2)负责审核公司高风险的治理方案及考虑其安全性、可行性;(3)指导公司重大风险辨识、评估、监控措施、整改措施、治理方案的制订;(4)组织协调各部门间风险管控工作。安全监察部(1)负责成立风险评估机构

3、及各风险评估小组;(2)负责年度风险管控计划、专项风险评估等工作的组织、协调和安排;(3)负责风险评估文件的编制、汇总、发布;(4)负责对风险评估工作进行指导、培训,组织确认风险等级;(5)对风险概述进行定期更新和发布;(6)对风险概述中的内容不能及时给予补充、更新的部门提出考核。公司生产技术部(1) 负责本部门风险管控制及治理措施的执行,并检查考核。(2)负责生产系统设备故障风险评估工作,负责本部门管理的各岗位的风险评估;1发电运行部(1)负责生产系统的运行、运行操作风险评估工作;(2)负责自身责任区域风险和火灾风险的评估;(3)负责组织危险源的辨识、评估和登记建档工作;(4)定期组织重大危

4、险源的专项检查,对从业人员进行安全教育和技术培训,制定并落实应急救援预案;(5)负责本部门管理的各岗位的风险评估设备管理部(1)负责生产系统的设备风险、检修作业风险评估;(2)负责自身责任区域风险和火灾风险的评估;(3)负责组织危险源的辨识、评估和登记建档工作;(4)定期组织重大危险源的专项检查,对从业人员进行安全教育和技术培训,制定并落实应急救援预案;(5)负责本部门管理的各岗位的风险评估。7 工作流程安 全 生 产 风 险 评 估神 福 晋 电安全监察部神 福 晋 电生产技术部神 福 晋 电相关部门过 程 描 述及 标 准神 福 晋 电公司领导 / 安委会年度风险评估计划0 2 . 部门负

5、责人审核安全管理主管0 1 . 制订年度风险评估计划0 3 . 安委会审批1 . 风险评估表2 . 应急预案0 6 . 部门负责人审核各专业风险评估小组0 5 . 开展风险评估工作 , 制订风险控制措施或改进措施生产技术部主管0 7 . 审核风险控制措施或改进措施各风险评估小组0 4 . 根据计划 , 开展风险评估工作1 . 风险清单2 . 风险评估表1 . 风险评估表2 . 应急预案通过不通过0 8 . 部门负责人审核安全管理主管0 9 . 汇总形成风险评估报告1 0 . 部门负责人审核1 . 风险评估表2 . 应急预案1 1 . 安委会审批不通过通过否是相关部门负责人1 3 . 监督 、

6、管控较大和一般及以下风险点检员 、 负责人1 4 . 落实措施的风险是否为重大风险风险控制表风险控制表安全监察部1 2 . 监督 、 管控重大风险0 1 - 0 3 . 安全监察部组织基础信息调查及收集 , 制订年度风险评估计划 , 由部门负责人 、 公司领导审批 。0 4 - 1 1 . 各风险评估小组按照风险评估计划 , 开展风险评估 ; 经部门负责人和生产技术部审核后 , 安全监察部汇总各部门风险评估的结果 ,经部门负责人和安委会审批后执行1 2 - 1 4 . 安全监察部监督 、 管控重大风险 , 较大和一般及以下风险由相关部门监督和管控7 信息与沟通流程步骤 沟通主责 沟通对象 沟通

7、信息 沟通途径 沟通频率03 安全监察部 公司安委会 年度风险评估计划 请示 年度07 各风险评估小组 生产技术部 风险评估文件 审核 随时11 安全监察部 公司安委会 年度风险评估报告 审议 年度工作规范索引1外部规范(1)安全生产法(2014年修订版)(2)防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国家能源局 2014年)(3)火力发电厂安全性评价(第二版)(4)电业安全工作规程(热力和机械部分)GB26164.1-2010(5)电业安全工作规程(发电厂和变电所部分)(GB 26860-2011)(6)危险化学品重大危险源辨识(GB 182182009)(7)生产过程危险和有害因素分类与代码

8、(GBT138612009)(8)风险管理术语(GB/T 236942009)(9)风险管理风险评估技术(GB/T 279212011)2内部规范(1)发电企业风险综合分析方法使用导则 ( 神华集团有限责任公司 2014 修订版)8(12) 本单位机组设计标准9公司风险评估管理规定第一章 总则第 1条 为了明确和规范公司(以下简称公司)在生产业务运营过程中的危险源辨识与风险评估管理工作,促进评估方法的有效运用,落实风险管控措施和方案,降低安全生产风险,有效监控危险源,特制定本规定。第 2条 本规定规定了风险评估和危险源评估的程序及管理要求。第 3条 术语定义和缩略语( ) 危害因素(简称“危害

9、” ):是指生产过 程中可能导致伤害、损失、不良影响等发生的条件或行为。( ) 危害识别:是指识别危害的存在并确定其特性的过程。( ) 风险:是指某一事件发生的概率和其后果的组合。( ) 风险评估:是指包括风险识别、风险分析和风险评价在内的全部过程。( ) 内外因综合风险分析法:包含设备故障风险评估、生产区域风险评估和工作任务风险评估三种模式。101. 设备故障风险评估:为防止生产设备设施性能失效,导致生产安全事故(事件),基于生产系统和设备,辨识、分析设备部件可能存在的故障模式、原因及表象,分析对设备、系统造成的影响,制定和完善控制措施,明确日常维护、定期检修以及故障处理的方法。2. 生产区

10、域风险评估:为防止能量意外释放而导致人身伤害和财产损失事故(事件),基于生产区域和生产系统,辨识、分析存在的危险能量及载体(物质)、生产系统的不安全状态、环境不安全条件等,评价导致事故的可能性及其严重程度,制定管理标准、控制措施以及临时处置措施或应急预案。3. 工作任务风险评估:为防止生产作业中发生人身伤害和财产损失事故(事件),基于工作任务,在区域风险评估的基础上,辨识工作中存在的危险能量或物质、人员的不安全行为以及心理生理危害因素,评价导致事故的可能性及其严重程度,制定相应的作业标准以及各级人员管控要求。( ) “SEP”评估方法:是一种用于工作任务和生产区域风险评估的半定量评估方法,其中

11、“P”表示事故发生的可能性,“E” 表示人员暴露于危险环境中的频繁程度,“S”表示事故可能造成后果的严重程度。( ) 重大风险:指危及机组安全稳定运行,可能对电网造成较大冲击、可能造成机组强迫停运、可能造成人身事故、可能造成严重经济损失的设备风险;11( ) 较大风险:指可能影响机组出力、或造成主要辅机/主要辅助系统强迫停运、可能造成较严重后果的设备风险;( ) 一般风险:指影响设备正常运行、对人身安全有一定影响的设备风险。( ) 风险概述:是简要描述区域、作业活动/项目的风险和控制措施的概要性文件。( ) 重大危险源:是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质,且危险物质的数量等

12、于或超过临界量的单元。第 4条 本规范适用于公司及承包商。第二章 权限与职责第 5条 总经理主要职责(一)贯彻执行关于风险管理的有关制度,批准重大风险整改方案与治理方案;(二)对消除风险给予人力、物力和财力上的支持,确保风险控制的实效性;(三)负责公司风险评估工作的全面管理。第 6条 分管副总经理主要职责(一) 协助总经理进行风险评估管理工作,确保公司各项风险得到有效管控;12(二)负责审核公司高风险的治理方案及考虑其安全性、可行性;(三)指导公司重大风险辨识、评估、监控措施、整改措施、治理方案的制订;(四)组织协调各部门间风险管控工作。第 7条 安全监察部主要职责(一) 组织成立风险评估机构及各专业风险评估小组;(二) 负责年度风险管控计划、专项风险评估等工作的组织、协调和安排;(三) 负责风险评估文件的编制、汇总、发布;(四) 负责对风险评估工作进行指导、培训,组织确认风险等级;(五) 负责监督风险项目所有整改防范措施的落实及闭环情况,对风险概述中的内容不能及时给予补充、更新的部门提出考核;(六) 对风险概述进行定期更新和发布。第 8条 各部门职责(一) 负责本部门风险管控制及治理措施的执行,并检查考核。(二) 生产技术部负责生产系统设备故障风险评估工作,负责本部门管理的各岗位的风险评估;

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