（IS09001:2000）质量管理体系审核清单标准条款（过程）审核要点审核策略/方法范围1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？询问/确认2.组织QMS对标准条款是否剪裁?如有，所剪裁条款中过程确凿没有？查问/确认4质量管理体系4.1总要求1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS?概况切入审核2.组织QMS关键过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是否被确定和管理？概况切入审核3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？选择过程审核4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动？概况切入审核5.组织是否存在对产品质量的影响的外包过程?如有,在组织QMS是否明确，实施了控制？提问确认4.2文件要求4.2.1总则1.组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？概况切入审核2.组织是否按照标准要求建立了文件化程序？查阅文件目录，并予确认3.组织是否根据内部管理
