1、设备设施风险分级管控清单单位：东岳机械 风险点 检查项目 管控措施编号类型名称序号名称标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层级责任单位责任人备注1电 源线无 老 化 ， 不漏 电4 低断 路 影 响 使 用 ， 短 路 损 坏 设 备 或引 起 火 灾 ， 漏 电 造 成 人 员 伤 亡使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰2 焊 把外 观 完 好 、无 破 损4 低漏 电 伤 人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰3焊 机外 壳无 大 的 变 形和 破 损 ， 有保 护 接 地 或保 护 零 线4 低机 壳 内 器 件 受 干
2、 扰 或 得 不 到 有 效保 护 而 损 坏 或 无 法 正 常 工 作 漏 电造 成 设 备 毁 损 ， 人 员 触 电 伤 亡使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰4 开 关无 明 显 损 坏 ，摔 裂 痕 迹4 低机 器 不 工 作 或 不 正 常 工 作 ， 漏电 伤 人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰1设施部位场所区域电焊机5 把 线和 回外 观 破 损 、裸 露 ， 有 老4 低漏 电 伤 人 ， 断 路 无 法 正 常 工 作使用前检查、日常班组焊接一部高继路 线 化 现 象 点检 峰1电源线无老化，不漏电4 低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前
3、检查、日常点检班组焊接一部高继峰2电机 运行平稳4 低机械伤害、漏电伤害使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰3防护罩 稳定牢固4 低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰4开关 无明显损坏， 摔裂痕迹4 低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰2设施部位场所区域磨光机5切割片 耐磨、牢固4 低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰3设施部位场所区域电动起重机1钢 丝绳配 置 符 合 要求 、 固 定 牢固 、 无 磨 损4 低断 裂 、 物 料 掉 落 伤 人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰2吊 具悬 挂 牢 固 、完 好 无 破 损有
4、防 脱 钩4 低物 料 掉 落 伤 人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰3各 类限 位有 效4 低损 坏 起 重 机 自 身 或 造 成 起 重 伤 害事 故使用前检查班组焊接一部高继峰4 缓 冲器 和防 撞装 置设 置 有 效4 低损 坏 起 重 机 自 身 或 造 成 起 重 伤 害事 故使用前检查 班组焊接一部高继峰5 电 气线 路与 接地线 路 无 破 损 、老 化 绝 缘 良好 、 接 地 良好4 低漏 电 伤 人 ， 断 路 无 法 正 常 工 作使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰1 主 要受 力部 件无 缺 陷 ， 紧固 件 牢 靠 并有 放 松 措 施4 低设 备 事
5、故 及 人 员 伤 害日常点检、使用前检查班组焊接一部高继峰2安 全附 件完 整 、 灵 敏 、并 在 检 验 有效 期 期 内4 低设 备 事 故 及 人 员 伤 害定期检验、使用前检查班组焊接一部高继峰4设施部位场所区域空压机3 护 罩或 护栏保 护 盖 关 闭4 低设 备 事 故 及 人 员 伤 害日常点检、使用前检查班组焊接一部高继峰4管 道无 腐 蚀 、 破损4 低设 备 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组焊接一部高继峰5电 气线 路线 路 无 破 损 、老 化 绝 缘 良好 、 有 急 停开 关4 低漏 电 伤 人 ， 断 路 无 法 正 常 工 作使用前检查 班组焊接一部高
6、继峰1外 观 、轮 胎无 破 损 、 损伤 、 气 压 合格4 低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰2刹 车系 统灵 敏 可 靠4 低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组焊接一部高继峰3液 压系 统液 位 正 常 、无 漏 液 缺 液4 低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组焊接一部高继峰4 电 气控 制系 统线 路 无 老 化 、损 坏 、 灵 敏4 低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组焊接一部高继峰5设施部位场所区域叉车5 灯 光及 报警无 损 坏 、 有效4 低车 辆 伤 害 事
7、故 及 人 员 伤 害使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰1电 源线无 老 化 ， 不漏 电4 低断 路 影 响 使 用 ， 短 路 损 坏 设 备 或引 起 火 灾 ， 漏 电 造 成 人 员 伤 亡使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫2 焊 把外 观 完 好 、无 破 损4 低漏 电 伤 人使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫3焊 机外 壳无 大 的 变 形和 破 损 ， 有保 护 接 地 或保 护 零 线4 低机 壳 内 器 件 受 干 扰 或 得 不 到 有 效保 护 而 损 坏 或 无 法 正 常 工 作 漏 电造 成 设 备 毁 损 ， 人 员 触 电 伤 亡使用前检查、日常点检
8、班组焊接二部戚鑫4 开 关无 明 显 损 坏 ，摔 裂 痕 迹4 低机 器 不 工 作 或 不 正 常 工 作 ， 漏电 伤 人使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫6设施部位场所区域电焊机5把 线和 回路 线外 观 破 损 、裸 露 ， 有 老化 现 象4 低漏 电 伤 人 ， 断 路 无 法 正 常 工 作使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫1电源线无老化，不漏电4 低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫7 设施部位场所区域磨光机2电机 运行平稳4 低机械伤害、漏电伤害使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫3防护罩 稳定牢固4 低机械伤害使
9、用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫4开关 无明显损坏， 摔裂痕迹4 低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫5切割片 耐磨、牢固4 低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫1钢 丝绳配 置 符 合 要求 、 固 定 牢固 、 无 磨 损4 低断 裂 、 物 料 掉 落 伤 人使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫2吊 具悬 挂 牢 固 、完 好 无 破 损有 防 脱 钩4 低物 料 掉 落 伤 人使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫3 各 类限 位有 效4 低 损 坏 起 重 机 自 身 或 造 成 起 重 伤 害事 故使用前检查班组焊接二部戚鑫8 设施部位场
10、所区域电动起重机4 缓 冲器 和防 撞装 置设 置 有 效4 低损 坏 起 重 机 自 身 或 造 成 起 重 伤 害事 故使用前检查 班组焊接二部戚鑫5 电 气线 路与 接地线 路 无 破 损 、老 化 绝 缘 良好 、 接 地 良好4 低漏 电 伤 人 ， 断 路 无 法 正 常 工 作使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫1外 观 、轮 胎无 破 损 、 损伤 、 气 压 合格4 低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫2 刹 车系 统灵 敏 可 靠4 低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组焊接二部戚鑫3 液 压系 统液 位 正
11、常 、无 漏 液 缺 液4 低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组焊接二部戚鑫4 电 气控 制系 统线 路 无 老 化 、损 坏 、 灵 敏4 低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组焊接二部戚鑫9 设施部位场所区域叉车5 灯 光及 报警无 损 坏 、 有效4 低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫10 设施部位场所区域电焊机1电 源线无 老 化 ， 不漏 电4 低断 路 影 响 使 用 ， 短 路 损 坏 设 备 或引 起 火 灾 ， 漏 电 造 成 人 员 伤 亡使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵2 焊 把
12、外 观 完 好 、无 破 损4 低漏 电 伤 人使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵3焊 机外 壳无 大 的 变 形和 破 损 ， 有保 护 接 地 或保 护 零 线4 低机 壳 内 器 件 受 干 扰 或 得 不 到 有 效保 护 而 损 坏 或 无 法 正 常 工 作 漏 电造 成 设 备 毁 损 ， 人 员 触 电 伤 亡使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵4 开 关无 明 显 损 坏 ，摔 裂 痕 迹4 低机 器 不 工 作 或 不 正 常 工 作 ， 漏电 伤 人使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵5把 线和 回路 线外 观 破 损 、裸 露 ， 有 老化 现 象4 低漏 电
13、伤 人 ， 断 路 无 法 正 常 工 作使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵1电源线无老化，不漏电4 低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵2电机 运行平稳4 低机械伤害、漏电伤害使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵11 设施部位场所区域磨光机3防护罩 稳定牢固4 低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵4开关 无明显损坏， 摔裂痕迹4 低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵5切割片 耐磨、牢固4 低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵1钢 丝绳配 置 符 合 要求 、 固 定 牢
14、固 、 无 磨 损4 低断 裂 、 物 料 掉 落 伤 人使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵2吊 具悬 挂 牢 固 、完 好 无 破 损有 防 脱 钩4 低物 料 掉 落 伤 人使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵3各 类限 位有 效4 低损 坏 起 重 机 自 身 或 造 成 起 重 伤 害事 故使用前检查班组焊接三部张宗兵4 缓 冲器 和防 撞装 置设 置 有 效4 低损 坏 起 重 机 自 身 或 造 成 起 重 伤 害事 故使用前检查 班组焊接三部张宗兵12 设施部位场所区域电动起重机5 电 气线 路与 接地线 路 无 破 损 、老 化 绝 缘 良好 、 接 地 良好4 低漏 电
15、 伤 人 ， 断 路 无 法 正 常 工 作使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵1外 观 、轮 胎无 破 损 、 损伤 、 气 压 合格4 低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵2刹 车系 统灵 敏 可 靠4 低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组焊接三部张宗兵3液 压系 统液 位 正 常 、无 漏 液 缺 液4 低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组焊接三部张宗兵4 电 气控 制系 统线 路 无 老 化 、损 坏 、 灵 敏4 低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组焊接三部张宗兵13 设施部位场所区域叉车5 灯 光及 报警无 损 坏 、 有效4 低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵1地 脚螺 栓牢 固 无 松 动4 低设 备 松 动 引 发 事 故 及 人 员 伤害 事 故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科14 设施部位场所区域剪板机2刀 架 固 定 牢 固4 低刀 架 脱 落 、 设 备 及 人 身 伤 害事 故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科
