1、有限公司安全管理文件安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源准备工作 四级 车间级 安环部了解安全、生产情况 四级 车间级 安环部检查交接班记录 四级 车间级 安环部参加交接班会 四级 车间级 安环部协助班组处理问题 四级 车间级 安环部检查班组工作完成情况 四级 车间级 安环部现场巡检 四级 车间级 安环部1 安全员巡检报告整改 四级 车间级 安环部工作危害分析（JHA）评价表考察厂家 四级 车间级 生产部供方评价 四级 车间级 生产部供方确定 四级 车间级 生产部合同签订 四级 车间级 生产部2 采购作业制定采购计划 四级 车间级 生
2、产部工作危害分析（JHA）评价表释放静电 四级 班组级 班组 班长打开采样阀 四级 班组级 班组 班长连接采样球胆，反复 3 次置换采样 四级 班组级 班组 班长3 气体采样球胆充满气体，拿到化验室分析 四级 班组级 班组 班长工作危害分析（JHA）评价表烘 箱 加 温 四级 班组级 班组 班长化 验 作 业 四级 班组级 班组 班长4 化 验 分 析化 验 结 束 四级 班组级 班组 班长工作危害分析（JHA）评价表有限公司安全管理文件安全风险分级管控清单 序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源准 备 工 作 四级 车间级 生产部巡 检 工 作 四级
3、车间级 生产部5 配 电 室 巡检巡 检 后 的 检 查 四级 车间级 生产部工作危害分析（JHA）评价表启动前检查 四级 班组级 班组 班长启动及运行检查 四级 班组级 班组 班长复查流程 四级 班组级 班组 班长停泵 四级 班组级 班组 班长关闭入口阀 四级 班组级 班组 班长吹扫作业 四级 班组级 班组 班长关闭出口阀 四级 班组级 班组 班长6 启停泵清除泵体卫生 四级 班组级 班组 班长工作危害分析（JHA）评价表引导车辆进入充装位 四级 班组级 班组 班长检查罐车 四级 班组级 班组 班长连接充装管 四级 班组级 班组 班长连接静电接地 四级 班组级 班组 班长摆放警示柱 四级 班
4、组级 班组 班长充气 四级 班组级 班组 班长充气检查 四级 班组级 班组 班长停止充气 四级 班组级 班组 班长充装后检查 四级 班组级 班组 班长摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木 四级 班组级 班组 班长7 气体充 装引导车辆驶出场地 四级 班组级 班组 班长工作危害分析（JHA）评价表有限公司安全管理文件安全风险分级管控清单序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源准备工作 四级 班组级 班组 班长运行泵及电机的检查 四级 班组级 班组阀门检查 四级 班组级 班组8 生产巡检巡检结束 四级 班组级 班组工作危害分析（JHA）评价表准 备 工 作 四
5、级 车间级 生产部9 危化品装卸 装 卸 过 程 安 全 管 理 四级 车间级 生产部工作危害分析（JHA）评价表确 定 维 修 方 案 四级 车间级 生产部准 备 工 具 四级 车间级 生产部现 场 监 护 四级 车间级 生产部维 修 后 检 查 四级 车间级 生产部10 设备检维 修现 场 清 理 四级 车间级 生产部工作危害分析（JHA）评价表准 备 工 作 四级 车间级 生产部检 查 并 落 实 安 全 措 施 四级 车间级 生产部落 实 许 可 证 签 发 事 宜 四级 车间级 生产部按 照 作 业 规 定 设 置 闪 光 警 示 灯 ， 路 障 四级 车间级 生产部检 测 四级 车
6、间级 生产部工 具 或 其 它 物 品 摆 放 四级 车间级 生产部现 场 处 理 报 告 四级 车间级 生产部坚 守 岗 位 ， 不 得 离 岗 四级 车间级 生产部11 破土作业作 业 完 毕 确 认 并 检 查 现 场 四级 车间级 生产部工作危害分析（JHA）评价表接 受 任 务 四级 车间级 生产部作 业 证 四级 车间级 生产部教 育 培 训 四级 车间级 生产部12 盲板抽堵确 定 维 修 方 案 四级 车间级 生产部工作危害分析（JHA）评价表有限公司安全管理文件安全风险分级管控清单 序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源工 作 管 线
7、确 认 四级 车间级 生产部监 护 人 四级 车间级 生产部关 闭 边 界 阀 四级 车间级 生产部加 盲 板 四级 车间级 生产部12 盲板抽堵确 认 人 签 名 四级 车间级 生产部工作危害分析（JHA）评价表准 备 工 作 四级 车间级 生产部作 业 人 员 资 质 四级 车间级 生产部检 查 并 落 实 安 全 措 施 四级 车间级 生产部落 实 许 可 证 签 发 事 宜 四级 车间级 生产部作 业 安 全 四级 车间级 生产部13 临时用电临 时 用 电 结 束 四级 车间级 生产部工作危害分析（JHA）评价表准 备 工 作 四级 车间级 生产部检 查 并 落 实 安 全 措 施
8、四级 车间级 生产部落 实 办 理 进 入 受 限 空 间 作 业 许 可证 签 发 事 宜 四级 车间级 生产部涉 及 用 火 、 临 时 用 电 、 高 处 等 作 业时 ， 必 须 遵 守 有 关 安 全 规 定 ， 办 理相 应 的 许 可 证四级 车间级 生产部按 照 许 可 证 中 规 定 将 消 防 器 材 放 到动 火 点 附 近 四级 车间级 生产部监 护 人 坚 守 岗 位 ， 不 得 离 岗 四级 车间级 生产部作 业 完 毕 确 认 并 处 理 现 场 四级 车间级 生产部14 进入受限空 间作业完 工 验 收 、 签 名 四级 车间级 生产部工作危害分析（JHA）评价
9、表有限公司安全管理文件安全风险分级管控清单 序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级责任单位 责任人 分析来源准 备 工 作 四级 车间级 生产部选 择 工 具 四级 车间级 生产部选 择 垫 片 四级 车间级 生产部选 择 阀 门 四级 车间级 生产部确 认 管 线 吹 扫 干 净 并 放 空 四级 车间级 生产部拆 卸 螺 栓 四级 车间级 生产部取 下 旧 阀 门 四级 车间级 生产部按 上 新 阀 门 四级 车间级 生产部上 垫 片 及 螺 栓 四级 车间级 生产部试 漏 四级 车间级 生产部15 更换阀门清 理 现 场 四级 车间级 生产部工作危害分析（JHA）评价表识 别
10、 作 业 活 动 四级 公司级 生产部确 定 监 护 人 四级 公司级 生产部落 实 安 全 措 施 四级 公司级 生产部填 写 作 业 许 可 证 四级 公司级 生产部检 查 现 场 及 安 全 措 施 四级 公司级 生产部16 高空作业作 业 完 毕 确 认 并 处 理 现 场 四级 公司级 生产部工作危害分析（JHA）评价表准 备 工 作 四级 公司级 生产部检 查 并 落 实 安 全 措 施 四级 公司级 生产部落 实 断 路 作 业 证 签 发 事 宜 四级 公司级 生产部断 路 作 业 时 ， 落 实 相 关 作 业 证 签 发 事 宜 四级 公司级 生产部现 场 监 护 四级 公
11、司级 生产部17 断路作业完 毕 确 认 并 处 理 现 场 四级 公司级 生产部工作危害分析（JHA）评价表有限公司安全管理文件安全风险分级管控清单 序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源准 备 工 作 四级 车间级 生产部检 查 并 落 实 安 全 措 施 四级 车间级 生产部落 实 动 火 票 签 发 事 宜 四级 车间级 生产部按 照 火 票 中 规 定 将 消 防 器 材 放 到 动 火 点 附 近 四级 车间级 生产部站 在 上 风 处 监 护 看 火 四级 车间级 生产部坚 守 岗 位 ， 不 得 离 岗 四级 车间级 生产部18 动火作业
12、动 火 完 毕 确 认 并 处 理 现 场 四级 车间级 生产部工作危害分析（JHA）评价表准 备 工 作 四级 公司级 生产部检 查 并 落 实 安 全 措 施 四级 公司级 生产部落 实 吊 装 作 业 证 签 发 事 宜 四级 公司级 生产部现 场 指 挥 四级 公司级 生产部19 吊装作业完 毕 确 认 并 处 理 现 场 四级 公司级 生产部工作危害分析（JHA）评价表准 备 工 作 四级 车间级 生产部作 业 人 员 资 质 四级 车间级 生产部检 查 并 落 实 安 全 措 施 四级 车间级 生产部作 业 安 全 四级 车间级 生产部20 电工维修作 业 结 束 四级 车间级 生
13、产部工作危害分析（JHA）评价表到 岗 预 检 四级 车间级 生产部交 接 班 会 四级 车间级 生产部现 场 交 接 四级 车间级 生产部21交接班管理记 录 签 字 四级 车间级 生产部工作危害分析（JHA）评价表有限公司安全管理文件安全风险分级管控清单 序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源识 别 作 业 活 动 四级 公司级 安环部确 定 动 火 等 级 四级 公司级 安环部检 查 动 火 现 场 四级 公司级 安环部制 定 防 火 措 施 四级 公司级 安环部确 定 监 护 人 四级 公司级 安环部落 实 安 全 措 施 四级 公司级 安环部填
14、 写 用 火 许 可 证 四级 公司级 安环部22 动火作业审 批审 查 批 准 四级 公司级 安环部工作危害分析（JHA）评价表安装 四级 车间级 生产部报批 四级 车间级 生产部运行参数 四级 车间级 生产部接地 四级 车间级 生产部23 变压器防雷设施 四级 车间级 生产部风险评价检查（SCL）表牵引车 四级 车间级 生产部登记注册 四级 车间级 生产部检验 四级 车间级 生产部罐箱 四级 车间级 生产部防腐 四级 车间级 生产部安全附件 四级 车间级 生产部充装接口 四级 车间级 生产部24 槽罐车设备卫生 四级 车间级 生产部风险评价检查（SCL）表有限公司安全管理文件安全风险分级管控清单 序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源安装 四级 车间级 生产部报批 四级 车间级 生产部起吊设施 四级 车间级 生产部操作、制动机构 四级 车间级 生产部操作 四级 车间级 生产部25 电动葫芦设备卫生 四级 车间级 生产部风险评价检查（SCL）表防雷装置外观 四级 公司级 安环部防雷装置 四级 公司级 安环部防静电装置外观 四级 公司级 安环部26防雷防静电设施防静电装置 四级 公司级 安环部风险评价检查（SCL）表
