1、公司安全生产双重预防体系建设实施方案为 深 入 贯 彻 落 实 山 东 省 安 监 局 关 于 在 企 业 内 部 推 行 安 全 生 产 风险 分 级 管 控 体 系 和 安 全 事 故 隐 患 排 查 治 理 体 系 的 通 知 要 求 及 市 市 、区 两 级 安 监 部 门 的 具 体 部 署 ，在 我 公 司 内 部 建 立 完 善 的 风 险 分 级 管控 与 隐 患 排 查 治 理 双 重 预 防 体 系 ，提 升 我 公 司 安 全 生 产 管 理 水 平 ，有效 遏 制 安 全 生 产 事 故 发 生 ，构 建 公 司 安 全 生 产 长 效 机 制 ，制 定 本 实施方案。
2、一、工作目标依照安全生产风险分级管控体系通则、 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则、 生产安全事故 隐患排查治理体系通则、 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则这项标准的具体要求，在公司内部进行深入的安全生产风险辨识、 隐患排查治理工作。具体工作目标如下：1 成立双重预防体系建设领导小组，进行全员培训，使全体职工均能熟知双重预防体系知识，掌握识别本岗位、部门安全风险的能力。2 建立安全生产风险分级管控体系，全面识别公司内各环节的安全生产风险，评价风险等级、制定管控措施，确定管控层级 ，并通过公告及培训，使全体职工熟知本岗位安全生产风险及相应管控措施。3 建立安全事故隐患排查治理体系，并使
3、之在公司内部有效运行。4 保持双重预防体系运行领导小组，对公司的双重预防体系运行工作进行持续改善。二 、成 立 安 全 生 产 双 重 预 防 体 系 建 设 领 导 机 构 ，明 确 职 责1、成 立 以 总 经 理 为 主 要 负 责 人 的 安 全 生 产 双 重 预 防 体 系 建 设 领 导小 组 ，负 责 双 体 系 建 设 的 推 进 工 作 。小 组 成 员 如 下 ：组 长 ：（总 经 理 ）副 组 长 ：（生 产 副 总 ）（安 全 分 管 负 责 人 ）（人 力 资 源 部 部 长 ）成 员 ：（技 术 部 部 长 ）、 （财 务 部 部 长 ）（采 购 部 部 长 ）、
4、 （轧 制 车 间 主 任 ）（轧 制 车 间 主 任 ）、（机 加 车 间 主 任 ）（质 管 部 部 长 ）、 （技 术 部 工 程 师 ）2、小 组 各 成 员 职 责 如 下 ：组长主要职责：、确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防体系体系所需要的资源。如人力资源、信息系统、技术与财务资源等；、确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，确保全员参与安全生产双重预防体系建设；、组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；、确保全员参与安全生产双重预防体系建设，并履行其职责；、是安全生产双重预防体系建设及运行的主要负责人，对体系的有效性应承担责任；、审批企业上报的
5、重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施；、确保全员参与隐患排查治理，确保小组其他成员履行职责。、确保体系变更时，维持体系完整性；副组长主要职责：、督导安全生产双重预防体系建设工作进度， 对安全生产双重预防体系建设工作随时给予人力和物力支持；确保生产系统全员积极参与培训，以及岗位职责范围内的风险识别、隐患排查治理工作；、参与风险点确定、危 险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作；、参与隐患排查治理工作，督促生 产系统人员 按计划进行隐患排查治理。副组长主要职责：负责对安全生产双重预防体系建设工作进行统一部署协调；负责制定双重预防体系建设实施方案，制定工作流程，确定各部门职责并督促
6、其履行职责；负责安全生产双重预防体系相关制度的审核工作；负责编制全员培训计划，实施全员培训工作， 对培训、考核 结果进行评价；统一协调各部门进行风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作；实施风险告知培训工作；统一协调各部门进行隐患排查清单制定工作；制定隐患排查计划，督促隐患排查的实施及隐患治理工作；随时向总经理汇报双重预防体系建设及运行情况，及时获取各项所需资源。副组长主要职责：为安全生产双重预防体系建设配置适宜人员；负责制定符合安全生产双重预防体系标准要求的制度；负责制定双重预防体系建设及运行工作考核方案，明确考核标准，频次，方法等，对未能负担所确定职责的行为给予处罚，对工作
7、中出现的优秀个人和合理建议进行评审和奖励；配合企管部进行培训计划制定，全员培训、考 试的实施工作。建立 职工培训档案；、负责风险告知牌板的设计、制作。小组各成员主要职责：、 按照安全生产双重预防体系建设实施方案、工作计划及制度的要求落实本部门职责。、 轧制车间、机加工车间主任负责对分管范围的员工进行培训，确保职工掌握本岗位风险辨识的技能，并熟知本岗位存在的风险及管控措施。、 各部门负责职责范围内的风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作；、 技术部根据现场变化、工 艺改进、技术更新及新材料、新设备的应用，对管控体系持续更新，确保与 现场相符；、 财务部负责保证安全生产费用的提取
8、，以保证风险分级管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况；、 各生产单位是事故隐患排查治理的责任主体，具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对管辖范围内的事故隐患进行整改； 三 、实 施 步 骤1、全 员 培 训 ：建 立 培 训 计 划 ，实 施 全 员 培 训 并 考 核 。目 的 是 使 自 总经 理 至 基 层 操 作 人 员 ，都 能 熟 知 安 全 生 产 双 重 预 防 体 系 知 识 。管 理 干部 要 熟 知 风 险 辨 识 方 法 、掌 握 风 险 分 级 方 法 、制 定 管 控 措 施 方 法 、隐患 排 查 治 理 标 准 、工
9、 作 程 序 和 方 法 。基 层 职 工 要 掌 握 辨 识 本 岗 位 安 全风 险 的 能 力 ，掌 握 隐 患 排 查 治 理 的 内 容 与 标 准 。2、编 写 体 系 文 件 ：企 管 部 负 责 编 写 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 和 事故 隐 患 排 查 治 理 体 系 实 施 管 理 制 度 ，制 定 双 重 预 防 体 系 考 核 奖 惩 制度 ，使 双 重 预 防 体 系 建 设 、运 行 工 作 有 法 可 循 ，有 规 可 依 。3、排 查 、确 定 风 险 点 ：依 据 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则规定的原则和方法，进行风险点的排查、确
10、定。风险点 应覆盖企业全部作业活动和所有设备、设施，并且要识别出职业病危害风险点。4、危 险源辨 识：组织车间、班组、岗位人员进行职责范围内的针对作业活动和设备设施的危险源辨识工作。5、风险评 价： 针对辨识出的危险源，采用风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）和风险程度分析法（MES ）等方法进 行定性、定量评价，确定其 风险级别。6、制定 风险 管控措施：针对识别 出的危险源，从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等五个方面制定管控措施。7、确定 风险 管控层级：根据风险评价的结果，确定风险管控层级。对于风险级别较高的风险，应进行重点管控。8、风 险 告 知 、培
11、训 ：建 立 风 险 公 告 制 度 ，制 作 公 告 牌 ，把 辨 识 出 的 风险 点 进 行 公 示 ，并 对 职 工 进 行 培 训 ，使 职 工 熟 知 本 岗 位 风 险 点 及 相 应管 控 措 施 。9、编制隐患排查清单：根据风险辨识情况，分 别制定管理类、生 产现场类以及职业卫生基础管理排查清单。排查清单应包含所有排查出的风险点及危险源。10、制定隐患排查计划：根据公司实际情况，制定 隐患排查计划，明确各 类型隐患排查的时间、排查目的、排查要求、排 查范围、 组织级别及排查人员等。11、隐患排查实施：根据排查计划， 组织相应级别人员，在 规定范围内进行全面隐患排查，并及时、准
12、确填写排查记录。12、隐患治理：针对排查出的安全隐患，由 隐患排查组织部门向被排查部门开具并下达整改通知书，进行限期整改。隐患组织部门负责跟踪整改进度并验证整改效果。13、体系运行情况评审、持续更新：体系运行三个月后，双体系建 设领导小组对体系运行情况进行评审，以验证体系的有效性。 对于公司出现的新的作业活动、新购置设备等情况，应及时进行风险点更新。 对体系运行情况的评价及更新， 应每年进行一次。14、依据上述工作内容，企管部制定了详细工作计划， 见下表：安全生产双重预防体系建设工作计划表 1序号 推进步骤 具体工作内容 完成时间 责任部门1、 建立领导机构，企业主要 负责人任主要领导职务，分
13、管 负责 人，各部门负责人及重要岗位人员 7 月 21 日 企管部1 建立领导机构 2、 制定体系建设实施方案，明确工作流程，部门分工、工作目标、任务、步 骤及进度安排 7 月 23 日 企管部1、建立培训计划，明确培训时间、学时、内容、培训对象、资金需求等 7 月 25 日 企管/人力资源2、对体系建设领导机构成员进行培训，使其掌握双重体系基本知识、风险点及危险源辨识方法、风险评价及分级管控方法、隐患排查表设计方法、隐患排查、治理等方面的要求及方法 7 月 30 日 企管部3、对车间管理人员进行培训，使其掌握双重体系基本知识、风险点及危险源辨识方法、隐患排查、治理等方面的要求及方法，并进行闭
14、卷考试。 8 月 1 日企管部人力资源部4、对一线职工进行全员培训，使其掌握双重体系基本知识、风险点及危险源辨识方法、隐患排查、要求及方法，并进行闭卷考试。 8 月 6 日各车间人力资源部5、对培训效果进行评估，并持续改进。记录培训教育情况及考核结果，建立培训档案及职工个人安全培训档案 8 月 10 日 企管/人力资源2 组织全员培训6、风险点辨识完成、确定管控层级后，对职工进行风险告知培训 9 月 5 日 企管/人力资源3 体系文件制定符合双体系标准要求的体系文件（两个体系均要做文件）或作业指导书等体系文件，应明确责任部门、职责、工作内容等 7 月 30 日企管部/技术部人力资源部4 责任考
15、核 建立奖惩考核制度，明确考核标准，频次，方法等 8 月 5 日 企管/人力资源1、排查并确定作业活动清单，保证全面性 8 月 5 日 体系建设领导组2、排查并确定设备设施清单，保证全面性 8 月 7 日 体系建设领导组5 风险点排查、确定 3、职业病危害风险点，全面性：粉尘，噪声，高温 8 月 9 日 体系建设领导组1、组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析 8 月 13 日 各车间/岗位2、针对作业活动清单辨识、分析 8 月 13 日 各车间/岗位3、针对设备设施清单辨识、分析 8 月 16 日 各车间/岗位6风险辨识、分析4、通过调查和工程分析等方法识别职业病危害因素及其来源、
16、接触方式、接触时间、可能导致的职业病 8 月 15 日 企管部技术部7 风险评价 已经相应标准及评价准则对风险点进行评价，确定其级别 8 月 18 日 体系建设领导组8 补充建议措施 针对评价出的不可接受风险，应增加经过评审符合要求的补充建议措施并落实 8 月 18 日 体系建设领导组1、合理确定各等级风险的管控层级9 风险分级管控 2、根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控措施、管控层级，落实管控责任 8 月 20 日 体系建设领导组安全生产双重预防体系建设工作计划表 2序号 推进步骤 具体工作内容 完成时间 责任部门10编制风险分级管控清单 1、编制风险分级管控清单，组织相关部门、
17、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审定发布 8 月 22 日体系建设领导组总经理1、通过有效方式告知主要风险相关内容：设置风险公告栏 8 月 26 日 企管部11 风险告知 2、应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训 8 月 30 日 企管部1、生产现场类排查清单的内容及标准应包含风险分级管控清单中的各风险点、危险源及管控措施 9 月 2 日 体系建设领导组2、职业病隐患排查清单应参照用人单位职业病隐患排查治理体系细则附录内容编制 9 月 4 日 体系建设领导组3、基础管理类隐患排查清单的排查项目及标准应符合双体系及地方标准要求 9 月 6 日 体系建设领导组12编制隐患排查清单4
18、、职业卫生基础管理排查清单应包含用人单位职业病隐患排查治理体系细则附录 B 检查内容及标准 9 月 9 日 体系建设领导组13 确定排查计划 排查计划应明确排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员 9 月 12 日 企管部14 隐患排查实施 按排查计划进行排查，并填写排查记录 按计划实施 企管部1、不能立即整改的隐患，由排查组织部门下达整改通知，填写隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人，治理期限等2、责任单位分析隐患存在原因，制定治理措施和应急措施或预案，估算整改资金需求并按期限整改，并按时反馈整改情况15 隐患治理3、隐患排查组织部门应对整改效果进行验
19、收并出具验收意见按整改期限进行整改企管部各车间16 信息系统应用 将企业辨识出的风险及管控措施、管控层级，排查出的隐患及整改情况录入省双重预防体系巡查平台 企管部17体系符合性评审 对双重预防体系在公司内的运行情况进行评审，确定其符合性，适宜性 12 月底 体系建设领导组18 体系持续更新 根据公司作业活动和设备设施的变化，及时对双重预防体系进行更新 随时 体系建设领导组四、工作要求1、提高认识，加强领导：各部门应充分认识到安全生产双重预防体系建设对于公司安全管理的重要性，各车间应成立本部门的安全生产双重预防体系建设小组，积极协助公司推进安全生产双重预防体系建设工作。2、营造氛围、强化宣传：企管部应通过宣传栏、悬 挂标语、全员培训等手段积极营造安全生产双重预防体系建设氛围，调动职工参与工作的积极性。3、必要投入，资金保障：总经理、财务部应保证安全生 产双重预防体系建设工作所需的资金投入。4、严格考核，推动落实：制定双重预防体系建设工作考核制度，对建设工作中出现的先进个人或部门给予奖励，对不予配合、不 积极推动建设工作的个人或部门给予处罚。
