1、设备设施类风险分级管控清单单位：山东宝鼎建设有限公司序号 风险点（部位或作 业活动）风险点位置（所在 分部分项工程或设备设施 或位置） 风险等 级 管控层 级责任单位 （部门、班 组） 责任人 管控措施1 编制专项施工方案 卸料平台 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g2 钢丝绳与上一层建筑 结构拉结 卸料平台 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g3 明显处设置荷载限重牌卸料平台 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g4 平台台面满铺板密封 卸料平台 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g5 钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小 于 160mm
2、悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g6 钢梁固定段长度小 于悬挑段长度的1.25倍悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g7钢 梁 外端未设 置钢丝 绳 或钢拉杆 与上一层 建筑结 构拉结悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g8 钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g9 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g10 架体稳定不符合规范要求悬挑脚手架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g11 脚
3、手板规格、材质不符合要求悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g12 架体施工荷载超过设计规定悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g13 脚手架材质不符合规范要求悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g14 未编制专项施工方案或未进行设计计算附着式升降脚手架 一级 公司级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g15 钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g16脚 手 架 提 升 高 度超过 150m， 专项施
4、工方案未按规定组织专家论证附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g17未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g18 架体构造不符合规 范要求 附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g19 附着支座不符合规范 要求 附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g20主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、
5、b 、c、d、e、f、g21 脚手板规格、材质不符合要求附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g22操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g23安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g24 深基坑施工未编制 支护方案 基坑 支护、 土方作业一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g25 基坑深度超过 5m未编制专项支护设计 基坑 支护、 土方作业一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e
6、、g26 开挖深度 3m及以上未编制专项方案 基坑 支护、 土方作业一级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g27 开挖深度 5m及以上专项方案未经过专家论证基坑 支护、 土方作业 二级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g28 支护设计及土方开 挖方案未经审批 基坑 支护、 土方作业一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g29基坑支护及支撑拆除未按拆除方案施工基坑 支护、 土方作业 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g30 高水位地区深基坑内未设置有效降水措施基坑 支护、 土方作业二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g31 积土、料具堆放距槽
7、边距离小于设计规定基坑 支护、 土方作业二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g32机械 设备 施 工 与槽 边距 离不 符合 要 求且 未采 取措 施基坑 支护、 土方作业 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g33 土方开挖司机无证作 业 基坑 支护、 土方作业 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g34 未按规定进行基坑工程监测基坑 支护、 土方作业 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g35 未按 规定 对毗 邻建筑物 和重 要管 线 和道 路 进 行沉 降观测模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d
8、、e、f、g36 未按 规定 编制 专项施 工方 案或 结 构设计 未 经设计 计算模板支架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、b 、c、d、e、f、g37 专项施工方案未经审核、审批模板支架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、b 、c、d、e、f、g38超 过 一 定 规 模 的 模板 支 架 ， 专 项 施 工方 案 未 按 规 定 组织专家论证模板支架 一级 公司级 安全处 安全处长 c、d、f、g39 专项施工方案未明确混凝土浇筑方式模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g40 支 架 高 宽 比 大 于 规定 值 时 ， 未 按 规 定要 求 设 置 连 墙 杆
9、模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g41 连墙杆设置不符合规范要求模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g42 未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g43 纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g44 施工均布荷载超过规定值模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g45 施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g46 立杆间距不符合设 计要求 模板支架
10、二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g47 立杆未采用对接连 接 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g48 立杆 伸出 顶层 水平杆 中心 线至 支 撑点的长 度大于 规定值模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g49 立杆间距不符合设计要求模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g50 未 按 规 定 设 置 纵 、横 向 扫 地 杆 或 设 置不 符 合 规 范 要 求模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g51 纵、横向水平杆间距不符合规范要求模
11、板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g52 纵、横向水平杆件连接不符合规范要求模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g53 混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g54 杆件弯曲、变形、锈蚀超标模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g55 构配件材质不符合规范要求模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g56 钢管壁厚不符合要求模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g57 工作面临边无防护 临边洞口防护 三级
12、 班组级 脚手架班组班组长 a、b 、c、d、e、f、g58 临边防护不严或不 符合规范要求 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班 组 班组长 a、b 、c、d、e、f、g59 防护设施未形成定型化、工具化临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班 组 班组长 a、b 、c、d、e、f、g60在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取防护措施临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班 组 班组长 a、b 、c、d、e、f、g61 防护措施、设施不符合要求或不严密 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组班组长 a、b 、c、d、e、f、g62 防护设施未形成定 型化、工具化 临边洞口防护 三级 班组级 脚
13、手架班组班组长 a、b 、c、d、e、f、g63在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取防护措施临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班 组 班组长 a、b 、c、d、e、f、g64 防护措施、设施不符合要求或不严密 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班 组 班组长 a、b 、c、d、e、f、g65 防护设施未形成定 型化、工具化 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班 组 班组长 a、b 、c、d、e、f、g66电梯井内每隔两层（不大于 10m）未按设置安全平网临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班 组 班组长 a、b 、c、d、e、f、g67 未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠临边洞口防护 三
14、级 班组级 脚手架班 组 班组长 a、b 、c、d、e、f、g68 防护棚两侧未进行 防护 临边洞口防护 四级 施工作业人员脚手架班组班组长 a、b 、c、d、e、f、g69 防护棚宽度不大于 通道口宽度 临边洞口防护 四级 施工作业人员脚手架班组班组长 a、b 、c、d、e、f、g70 防护棚长度不符合 要求 临边洞口防护 四级 施工作业人员脚手架班组班组长 a、b 、c、d、e、f、g71 建筑物高度超过30m，防护棚顶未采用双层防护临边洞口防护 四级 施工作业人员脚手架班组班组长 a、b 、c、d、e、f、g72 防护棚的材质不符合要求临边洞口防护 四级 施工作业人员脚手架班组班组长 a
15、、b 、c、d、e、f、g73 安装、拆卸单位无资质起重机械设备 一级 公司级 安全处 安全处长 a、b 、c、d、e、f、g74未制 定 安 装 、 拆卸专 项 方案， 方案 无审 批或 内容 不 符合规范要求起重机械设备 一级 公司级 安全处 安全处长 a、b 、c、d、e、f、g75 未履行验收程序或验收表无责任人签字起重机械设备 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b 、c、d、e、f、g76 验收表填写不符合 规范要求每一项 起重机械设备 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g77 特种作业人员未持 证上岗 起重机械设备 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g78 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材现场防火 三级 班组级 项目部安全员项目经理 a、c、d、e、g79现场临时设施的材质和选址不符合环保、 消防要求现场防火 三级 班组级 项目部安 全员 项目经理 a、c、d、e、g80易燃材料随意码放、灭火器材布局、 配置不合理或灭火器材失效现场防火 三级 班组级 项目部安 全员 项目经理 a、c、d、e、g
