物业公司*项目20*年*月财务分析报告财务管理部20*-*-*2预算执行情况分析01损益表与预算表差异分析02资产状况分析 03目录CONTENTS目录CONTENTS问题综述及建议 043Part1 预算执行情况分析01 总体预算执行情况02 收入总体分析03 成本费用总体分析4一、预算执行情况分析1、总体预算执行情况u 1-3月总收入分析：收入达成率为76.56%，主要原因为房开空置费。20*年预计为91.14万，按照年度计划72.31%，1-3月应收取房开空置费16.48万，*影响，未与房开收取空置费。u 1-3月总成本分析：成本达成率为79.5%，主要为工程，保安，保洁费用未完成。u 1-3月总利润贡献分析： 收入减少，总利润未完成。单位：万元项目年度预算本月数 1- 3月年度达成率上年同期增长率预算 实际 达成率 预算 实际 达成率总收入 36.08 19.91 55.17% 108.18 82.83 76.56% 19.13% 44.63 85.58%总成本 34.44 25.38 73.69% 104.46 83.04 79.50% 19.48% 67.24 23.50%
