五金有限公司仓库操作流程.doc

作业指导书编 号HST-LC-CK版 本A页 次第 1 页 ，共 9 页文件名称： 仓库管理流程编制/修订： 日期： 审 核： 日期：批 准：日期：生效日期：一、仓库进仓流程：1.1 采购物料入仓基本流程：序号基本流程责任人操作注意事项相关记录表单1判定NG入仓特采挑选退货OK供应商送货到库收货通知进检检验仓管员A.先与相关采购人员联系，确定供应商送货情况（物料名、数量、时间等）。B.将来料与送货单、采购单对比（核对单证），核对物资名称、型号、规格等（核对单物），查看数量有无短缺（核对数量），包装、封存是否完好，有无玷污、受潮、水渍等异状，确认一致后将物资放置于待检区。C与供应商办理交接手续，共同签字确认。注：仓管员应按件数至少抽取1015的单位包装进行查验；若属生产急料，收料员可携生产领料员将物料收到生产备料区域。单、物不一致时，拒收。供应商送货单、采购订货单2